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愛游戲app 2019年部門決算說明

保密審查情況:已審查

部門主要負責人審簽情況:已審簽

目錄(lu)

第一(yi)部分 部門概況

一(yi)、部門(men)主要職(zhi)責及內設機構

二(er)、部門決(jue)算單位(wei)構(gou)成

三、部(bu)門(men)人員情況

第(di)二(er)部分 2019年部門決算表

一、收(shou)入支出決算總表(biao)

二(er)、收入決算(suan)表

三、支出決算表

四、財政撥款收(shou)入支出決算總表

五、一(yi)般(ban)公共(gong)預(yu)算財政撥款支出(chu)決算表

六、一般公共(gong)預算財政(zheng)撥款基本支出(chu)決(jue)算表

七、一(yi)般公共預算財政撥款“三公”經費(fei)及會議費(fei)、培訓費(fei)支出決算表

八、政府性基金(jin)預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年部門決算情況說明

一(yi)、收入支出(chu)決算(suan)總體情(qing)況說明

二、收入決(jue)算(suan)情況(kuang)說(shuo)明(ming)

三、支出(chu)決算情況說明

四、財(cai)政撥款收入(ru)支出決算總體情況(kuang)說明

五、一(yi)般公共預算財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出決算情況說(shuo)明(ming)

(一(yi))財政撥(bo)款支出(chu)決算總體情況(kuang)說明(ming)

(二)財政撥款支出(chu)決算具體情況(kuang)說明

六、一般(ban)公共預算(suan)財政撥(bo)款基(ji)本(ben)支出決算(suan)情況說(shuo)明

七(qi)、一(yi)般公共預算(suan)財政撥(bo)款“三公”經費及會(hui)議費、培訓費支(zhi)出(chu)決算(suan)情(qing)況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總(zong)體情況說明

(二)“三(san)公”經費財政撥款支(zhi)出決算具體情(qing)況說明

(三)培訓費支出情況說(shuo)明

(四)會(hui)議(yi)費支出情況說(shuo)明

八(ba)、政(zheng)府性(xing)基金預算(suan)財政(zheng)撥款(kuan)收入(ru)支(zhi)出情況說明

九(jiu)、國(guo)有(you)資(zi)本經營財政撥款收入(ru)支(zhi)出情況說明

十、預算績效情況說明(ming)

(一)預算績效管理(li)工(gong)作開展情況說明

(二(er))部門決算中項目績(ji)效自評結果

十一(yi)、其他重要事項說明(ming)

(一)機關運行經(jing)費(fei)支出(chu)情況說明

(二)政府采購支出情況(kuang)說明

(三(san))國有資產占用及購置情況說明(ming)

第四部分(fen) 專業名詞解釋

第一部(bu)分 部(bu)門概況

一、部門主要職(zhi)責及(ji)內設機構

愛游戲app為示范區(qu)管委會工(gong)作(zuo)部門,正處級(ji)建(jian)制(zhi)。內設示范區(qu)文體旅游管理(li)服務(wu)中心,正科(ke)級(ji)建(jian)制(zhi)。2019年部門機(ji)構調整單(dan)設教(jiao)育局,相關內設機(ji)構隨之調整。

(一)愛游戲app主要職責

  1.依(yi)法加強對示范區基礎(chu)教(jiao)育、職業(ye)教(jiao)育、成人(ren)教(jiao)育和民辦教(jiao)育的管理和監督,全(quan)面推進依(yi)法行(xing)政、依(yi)法治教(jiao)、依(yi)法治校,推進教(jiao)育治理體系和治理能力(li)現(xian)代化。

2.研究擬(ni)訂示范區教育(yu)改革與發展的方針、政策(ce)和(he)規劃,負責推(tui)進(jin)全區義(yi)務教育(yu)均衡發展和(he)促進(jin)教育(yu)公(gong)平(ping),全面實施素質(zhi)教育(yu)。

3.負責統籌規劃和協調管理(li)全(quan)區(qu)學前教(jiao)育(yu)(yu)、義務(wu)教(jiao)育(yu)(yu)、高(gao)中階段教(jiao)育(yu)(yu)、成人(ren)教(jiao)育(yu)(yu)及特殊教(jiao)育(yu)(yu)。

4.負(fu)責(ze)全區教育督導、基礎教育質量監(jian)測與(yu)評估工作。

5.負(fu)責編制(zhi)下達部門教育經費(fei)(fei)預算并(bing)監督(du)執行;參與(yu)擬(ni)訂教育經費(fei)(fei)籌措、教育撥款(kuan)、教育基建(jian)投資(zi)、教育收費(fei)(fei)、學生資(zi)助的政策(ce)和(he)管(guan)理辦法;監督(du)全區教育經費(fei)(fei)的籌措和(he)使用;按有關(guan)規定管(guan)理國外教育援助、教育貸款(kuan);實施家庭經濟困難學生的資(zi)助工作。

6.指導愛游戲體育(yu)登錄的(de)德育(yu)、體育(yu)衛生(sheng)與藝(yi)術(shu)教育(yu)、勞動教育(yu)及國防教育(yu);承擔全區農村義務教育(yu)學生(sheng)營養改(gai)善計(ji)劃的(de)組織實施(shi)和監督管(guan)理工作(zuo)。

7.監督管理(li)全區教(jiao)育(yu)(yu)招生(sheng)、學籍學歷管理(li)工(gong)作,制定高中階(jie)段愛(ai)游(you)戲(xi)體育(yu)(yu)登錄招生(sheng)計劃,指(zhi)導全區各類教(jiao)育(yu)(yu)考試(shi)工(gong)作。

8.主管(guan)全區教師工作,執行國家(jia)各級各類教師資格標(biao)準;指(zhi)導(dao)教育系(xi)統人才隊伍建(jian)設。

9.負責全(quan)(quan)區教(jiao)育(yu)(yu)信(xin)息(xi)化、教(jiao)育(yu)(yu)網絡(luo)安(an)全(quan)(quan)和(he)教(jiao)科(ke)研工作,指(zhi)導(dao)教(jiao)育(yu)(yu)教(jiao)學研究(jiu)機構承擔(dan)重大(da)教(jiao)育(yu)(yu)科(ke)研項目(mu)。負責教(jiao)育(yu)(yu)基本信(xin)息(xi)的(de)統計(ji)、分析和(he)發(fa)布工作。

10.貫徹國家(jia)語言文字工(gong)(gong)作(zuo)的方針(zhen)、政策、規劃、規范和標準,指導(dao)推(tui)廣普通話工(gong)(gong)作(zuo)。

11.負(fu)責全區(qu)民辦教育(yu)的綜合管(guan)理(li)工(gong)作(zuo),負(fu)責管(guan)理(li)區(qu)內民辦高級中學(xue)、中等職業愛游戲體育(yu)登錄、初級中學(xue)。

12.指導全(quan)區學前教(jiao)育、義務教(jiao)育、普通(tong)高中愛游戲體(ti)育登錄(lu)后勤保障服務的改革和管理(li)工(gong)作。

13.指導全(quan)區學(xue)前教育(yu)、義務教育(yu)、普通(tong)高中愛游戲體育(yu)登錄國際(ji)及港澳臺教育(yu)交(jiao)流與合作工作。

14.完成省教育廳和(he)示范區黨工委(wei)、管委(wei)會交辦的其他任務。

15.職責分工。愛(ai)游戲app相關(guan)行(xing)政許可事(shi)項(xiang)審(shen)批權由示范區行(xing)政審(shen)批服務局(ju)負(fu)責實施(shi)集中(zhong)審(shen)批,事(shi)中(zhong)事(shi)后監管仍(reng)由愛(ai)游戲app負(fu)責。

(二)內設機構。

內設示范區文體旅(lv)游管(guan)理服務中心,正科級建制。編制4名事(shi)業(ye)編,領(ling)導(dao)職數1名。

二、部門決算單位構成

納入2019年本(ben)部(bu)門(men)決算編制范圍(wei)的單位(wei)共1個,僅包括愛游戲app本(ben)級1個預算單位(wei)。

序(xu)號

單位名稱

1

愛游(you)戲app

三、部門人員情況

截止2019年(nian)底,本部(bu)門人(ren)(ren)員(yuan)編制(zhi)7人(ren)(ren),其中(zhong)行政(zheng)編制(zhi)3人(ren)(ren)、事(shi)業編制(zhi)4人(ren)(ren);實有人(ren)(ren)員(yuan)7人(ren)(ren),其中(zhong)行政(zheng)3人(ren)(ren)、事(shi)業4人(ren)(ren)。單位無(wu)管理的(de)離退(tui)休人(ren)(ren)員(yuan)。

image.png

       第(di)二部(bu)分 2019年度部(bu)門決(jue)算表

序(xu)號

內容

是否(fou)

空表

表(biao)格為空的(de)理由

表1

收入(ru)支出(chu)決算(suan)總表(biao)


表(biao)2

收入決算(suan)表

否(fou)


表3

支(zhi)出決算(suan)表

否(fou)


表4

財政撥款收(shou)入支(zhi)出決(jue)算總(zong)表


表(biao)5

一般公共預算(suan)財政撥款(kuan)支出決算(suan)表

(按(an)功能分(fen)類科目)


表(biao)6

一(yi)般公(gong)共預算(suan)財政撥款基本支出決算(suan)表 (按經濟分類科目(mu))

否(fou)


表(biao)7

一般公(gong)共(gong)預算(suan)財政撥款(kuan)“三公(gong)”經(jing)費(fei)及(ji)會議費(fei)、培訓費(fei)支出決算(suan)表


表8

政府性基(ji)金(jin)預算財政撥款(kuan)收入支出

決算(suan)表



收入支出決算總表

公開01表

編制部門: 愛游戲app 金額單位:萬元

收 入

支 出

項 目

決算數

項目

決算數

1、一般公共預算財政撥款

2015.07

1、一般公共服務支出


2、政府性基金預算財政撥款

215.00

2、外交支出


3、國有資本經營預算財政撥款


3、國防支出


4、上級補助收入


4、公共安全支出


5、事業收入


5、教育支出

3022.83

6、經營收入


6、科學技術支出


7、附屬單位上繳收入


7、文化旅游體育與傳媒支出

584.34

8、其他收入

1708.82

8、社會保障和就業支出




9、衛生健康支出

4.90



10、節能環保支出




11、城鄉社區支出




12、農林水支出




13、交通(tong)運輸(shu)支出




14、資源勘探信息等支出




15、商業服務業等支出

181.05



16、金融支出

5.00



17、援助其他地區支出




18、自然資源海洋氣象等支出




19、住房保障支出

14.76



20、糧油物資儲備支出




21、災害防治及應急管理支出




22、其他支出

140.00

本年收入合計

3938.89

本年支出合計

3952.88

用事業基金彌補收支差額


結余分配


年初結轉和結余

1269.86

年末結轉和結余

1255.87

收入總計

5208.75

支出總計

5208.75

注:本表反映部門(men)本年度的總(zong)收支和年末結(jie)(jie)轉結(jie)(jie)余情況。本表金額轉換(huan)為萬(wan)元時,因四舍五入可能(neng)存在(zai)尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門: 愛游戲app 金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

功能分類科目編碼

科目

名稱

小計

其中:教育

收費

合計

3,938.89

2,230.07






1,708.82

205

教(jiao)育(yu)支出

3,194.89

1,529.52






1,665.37

20501

教(jiao)育(yu)管理事務

130.77

126.46






4.31

2050101

行(xing)政運(yun)行(xing)

130.77

126.46






4.31

20502

普通(tong)教育

2,398.35

739.68






1,658.67

2050299

其他普通(tong)教育支出

2,398.35

739.68






1,658.67

20503

職(zhi)業教育

436.56

436.56






0.00

2050302

中(zhong)專教育(yu)

397.96

397.96






0.00

2050304

職業高中教育(yu)

25.40

25.40






0.00

2050399

其(qi)他職業(ye)教育支出(chu)

13.20

13.20






0.00

20509

教育費附加安排(pai)的支出

200.00

200.00






0.00

2050904

城市中小學(xue)教學(xue)設(she)施

200.00

200.00






0.00

20599

其他教育支出

29.21

26.82






2.39

2059999

其(qi)他教育支出

29.21

26.82






2.39

207

文化旅(lv)游體育(yu)與傳(chuan)媒支(zhi)出

584.34

540.89






43.45

20701

文化和旅(lv)游(you)

68.45

25.00






43.45

2070199

其他文化和旅游支出

68.45

25.00






43.45

20703

體育

440.89

440.89






0.00

2070308

群眾體(ti)育

440.89

440.89







20709

旅(lv)游發(fa)展基金支出

75.00

75.00







2070904

地方旅游開發項目補(bu)助

75.00

75.00







210

衛生健康(kang)支(zhi)出

4.90

4.90







21011

行政(zheng)事業單(dan)位醫療

4.90

4.90







2101101

行政單(dan)位醫療

4.90

4.90







221

住房保障(zhang)支出

14.76

14.76







22102

住房(fang)改革支出

14.76

14.76







2210201

住(zhu)房公積金

14.76

14.76







229

其(qi)他支出

140.00

140.00







22960

彩票(piao)公益(yi)金安排的(de)支出

140.00

140.00







2296003

用于(yu)體育事業(ye)的彩票公益金支(zhi)出

57.00

57.00







2296004

用于教(jiao)育事(shi)業的(de)彩票公(gong)益金(jin)支出

83.00

83.00







注:本表反映(ying)部門(men)本年度取得的各項(xiang)收入(ru)情況。本表金(jin)額轉換(huan)為萬元時,因四舍五入(ru)可能(neng)存(cun)在尾(wei)差。

支出決算表

公開03表

編制部門: 愛游戲app 金額單位:萬元

項目

合計

基本支出

項目支出

上繳上

級支出

經營支出

對附屬單位

補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

3,952.88

168.58

3,784.31




205

教育支出

3,022.83

148.92

2,873.91




20501

教(jiao)育管理事務

97.08

97.08

0.00




2050101

行政(zheng)運(yun)行

97.08

97.08

0.00




20502

普通教育

2,237.35

0.00

2,237.35




2050299

其他普(pu)通教育支出

2,237.35

0.00

2,237.35




20503

職業教育

436.56

0.00

436.56




2050302

中專教育

397.96

0.00

397.96




2050304

職業高中教育

25.40

0.00

25.40




2050399

其他職(zhi)業教育支出

13.20

0.00

13.20




20509

教育(yu)費附加安排的支出(chu)

200.00

0.00

200.00




2050904

城市中(zhong)小學教學設施

200.00

0.00

200.00




20599

其他(ta)教育(yu)支出

51.84

51.84

0.00




2059999

其他(ta)教育支(zhi)出(chu)

51.84

51.84

0.00




207

文(wen)化旅游體育與傳媒支出

584.34

0.00

584.34




20701

文化和旅游

68.45

0.00

68.45




2070199

其他文化和(he)旅游支出

68.45

0.00

68.45




20703

體(ti)育

440.89

0.00

440.89




2070308

群眾體(ti)育

440.89

0.00

440.89




20709

旅游發展(zhan)基金支(zhi)出

75.00

0.00

75.00




2070904

地方旅游開發項(xiang)目補助

75.00

0.00

75.00




210

衛(wei)生健康支出(chu)

4.90

4.90

0.00




21011

行政事(shi)業(ye)單位醫療(liao)

4.90

4.90

0.00




2101101

行(xing)政單位醫療

4.90

4.90

0.00




216

商業(ye)服務業(ye)等支出

181.06

0.00

181.06




21602

商(shang)業流通事(shi)務

181.06

0.00

181.06




2160299

其他商業流通事務支出(chu)

181.06

0.00

181.06




217

金融支出

5.00

0.00

5.00




21799

其他(ta)金融支(zhi)出

5.00

0.00

5.00




2179901

其(qi)他(ta)金融支出

5.00

0.00

5.00




221

住房(fang)保(bao)障支出(chu)

14.76

14.76

0.00




22102

住房(fang)改革支出

14.76

14.76

0.00




2210201

住房公積(ji)金

14.76

14.76

0.00




229

其他(ta)支出

140.00

0.00

140.00




22960

彩票公益金安排的支出(chu)

140.00

0.00

140.00




注:本表反(fan)映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuan)換為(wei)萬元時,因四舍五入可(ke)能存在(zai)尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門: 愛游戲app 金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

1、一般(ban)公共(gong)預算財政撥款

2,015.07

1、一(yi)般(ban)公共服務支出




2、政府性(xing)基金預算財政撥款

215.00

2、外交支出




3、國有資(zi)本經營預(yu)算收入


3、國(guo)防(fang)支出






4、公共安全支出






5、教育支(zhi)出

1,835.17

1,835.17




6、科學(xue)技術支出






7、文化旅游(you)體育與傳(chuan)媒支出

540.89

465.89

75.00



8、社會保障和就(jiu)業支出






9、衛生健康支出

4.9

4.90




10、節能環(huan)保支出






11、城(cheng)鄉社(she)區支(zhi)出






12、農林水支出






13、交通運輸支出






14、資源勘(kan)探信息等(deng)支出






15、商業(ye)服(fu)務業(ye)等支(zhi)出(chu)

181.06

181.06




16、金融支出

5.00

5.00




17、援助其他地區支出






18、自然資(zi)源海洋氣象等支(zhi)出






19、住房保障支(zhi)出

14.76

14.76




20、糧油物資儲(chu)備支出(chu)






21、災害防治及應急管理支出






22、其他支出

140.00


140.00

本年收入合計

2,230.07

本年支出合計

2721.78

2,506.78

215.00

年初財政撥款結轉和結余(yu)

1,210.34

年末財政(zheng)撥款

結轉和結余

718.64

718.64


一、一般(ban)公共預

算財政撥(bo)款

1,210.34





二、政(zheng)府性(xing)基金預

算財政撥款(kuan)






收入總計

3,440.42

支出總計

3440.42

3,225.42

215.00

注:本(ben)表反映部門本(ben)年度一般公共(gong)預算財政(zheng)撥(bo)款和(he)政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥(bo)款的總收支和(he)年末結轉結余(yu)情(qing)況。本(ben)表金額轉換為萬元時(shi),因(yin)四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目)

公開05表

編制部門:愛游戲app 金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

備注

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

人員經費

公用經費

合計

2,506.78

161.88

150.10

11.78

2,344.90


205

教育支出

1,835.17

142.22

130.44

11.78

1,692.95


20501

教育管理事務

92.76

92.76

80.98

11.78

-


2050101

行(xing)政運(yun)行(xing)

92.76

92.76

80.98

11.78

-


20502

普通教育

1,056.39

-

-

-

1,056.39


2050299

其(qi)他普通教育支出

1,056.39

-

-

-

1,056.39


20503

職業(ye)教育

436.56

-

-

-

436.56


2050302

中專教育

397.96

-

-

-

397.96


2050304

職(zhi)業高中教育

25.40

-

-

-

25.40


2050399

其(qi)他職(zhi)業教(jiao)育支出

13.20

-

-

-

13.20


20509

教育費附加安(an)排(pai)的支(zhi)出

200.00

-

-

-

200.00


2050904

城市中(zhong)小學教(jiao)學設施

200.00

-

-

-

200.00


20599

其(qi)他教育支出

49.45

49.45

49.45

-

-


2059999

其他教育支(zhi)出

49.45

49.45

49.45

-

-


207

文化(hua)旅游體育與(yu)傳媒支出

465.89

-

-

-

465.89


20701

文化(hua)和(he)旅游

25.00

-

-

-

25.00


2070199

其他文(wen)化和旅游支(zhi)出

25.00

-

-

-

25.00


20703

體育

440.89

-

-

-

440.89


2070308

群眾體育

440.89

-

-

-

440.89


210

衛生(sheng)健康支(zhi)出

4.90

4.90

4.90

-

-


21011

行政事(shi)業單位醫療(liao)

4.90

4.90

4.90

-

-


2101101

行(xing)政單位醫(yi)療(liao)

4.90

4.90

4.90

-

-


216

商業服務(wu)業等支(zhi)出

181.06

-

-

-

181.06


21602

商業流通事(shi)務

181.06

-

-

-

181.06


2160299

其他商(shang)業流通事務支出(chu)

181.06

-

-

-

181.06


217

金融支出(chu)

5.00

-

-

-

5.00


21799

其他金融支出

5.00

-

-

-

5.00


2179901

其他金融支出

5.00

-

-

-

5.00


221

住房(fang)保障支(zhi)出

14.76

14.76

14.76

-

-


22102

住房(fang)改革支(zhi)出

14.76

14.76

14.76

-

-


2210201

住(zhu)房公積金

14.76

14.76

14.76

-

-


注:本(ben)表反映(ying)部(bu)門本(ben)年度(du)一般公(gong)共預算財政撥款實際(ji)支(zhi)出情況。本(ben)表金額(e)轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目)

公開06表

編制部門: 愛游戲app 金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

人員經費

公用經費

備注

經濟分類科目編碼

科目名稱

合計

161.87

150.1

11.77


301

工資福(fu)利(li)支出

148.80

148.80



30101

基本工(gong)資

27.90

27.90



30102

津貼(tie)補貼(tie)

28.70

28.70



30103

獎(jiang)金

39.12

39.12



30107

績效工資

7.77

7.77



30108

機關事業單位基本養老保險繳費(fei)

10.17

10.17



30109

職業年金繳費(fei)

4.29

4.29



30110

職工(gong)基(ji)本醫(yi)療保險繳費

4.90

4.90



30112

其他社(she)會保障(zhang)繳費

0.86

0.86



30113

住房公(gong)積金(jin)

14.76

14.76



30199

其他工資福利支(zhi)出

10.33

10.33



302

商品和服務支出

11.77


11.77


30201

辦公費(fei)

3.36


3.36


30215

會(hui)議費(fei)

0.67


0.67


30217

公務(wu)接(jie)待費

0.44


0.44


30228

工(gong)會(hui)經費(fei)

1.68


1.68


30229

福利費(fei)

0.14


0.14


30239

其他交通費用

5.48


5.48


303

對個人和家庭的補(bu)助

1.3

1.3



30307

醫(yi)療(liao)費補助(zhu)

1.3

1.3



注:本表(biao)(biao)反映部門本年度一般公共(gong)預算財政撥款基本支出明細情況。本表(biao)(biao)金額轉(zhuan)換為萬元時,因(yin)四舍五入可能存在(zai)尾(wei)差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門: 愛游戲app 金額單位:萬元

項目

一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費

會議費

培訓費

小計

因公出國(境)費用

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

1

2

3

4

5

6

7

8

預算數

9.5

6.5

3




40

85

決算數

0.44


0.44




0.67

19.89

注(zhu):本表(biao)反映(ying)部門本年度(du)一(yi)般公(gong)共預算(suan)財政撥款“三公(gong)”經費、會議(yi)費、培訓費的預算(suan)數和實際支出。預算(suan)數為調整(zheng)預算(suan)數。本表(biao)金額(e)轉(zhuan)換為萬(wan)元(yuan)時,因四(si)舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門:愛游戲app 金額單位:萬元

項 目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計


215

215


215


207

文化旅游體育與傳媒(mei)支出


75

75


75


20709

旅游發(fa)展基金支出


75

75


75


2070904

地方旅游(you)開發項目補助(zhu)


75

75


75


229

其(qi)他支出


140

140


140


22960

彩票(piao)公益金安排的支出(chu)


140

140


140


2296003

用于體育事業的彩(cai)票公(gong)益(yi)金支出(chu)


57

57


57


2296004

用(yong)于(yu)教育(yu)事業的彩票公益金(jin)支(zhi)出


83

83


83


注(zhu):本表反(fan)映部門(men)本年度政府(fu)性基(ji)金(jin)預算財政撥(bo)款收入支出及結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余情況。本表金(jin)額轉(zhuan)換為萬元時(shi),因四(si)舍五入可能存在尾差。


第三部分 2019 年部門決算情況說明

一、收入支出決算總(zong)體情況說明

2019年(nian)財政撥(bo)款(kuan)收入(ru)(ru)2230.07萬元,其他收入(ru)(ru)1708.82萬元,本(ben)(ben)年(nian)收入(ru)(ru)合計3938.89萬元; 2018年(nian)財政撥(bo)款(kuan)收入(ru)(ru)2435.76萬元,其他收入(ru)(ru)74.87萬元,本(ben)(ben)年(nian)收入(ru)(ru)合計2510.63萬元;2019年(nian)收入(ru)(ru)總(zong)體情(qing)況及比上年(nian)增長1428.26萬元,增長的主要(yao)原因為(wei)示(shi)范區(qu)管(guan)委(wei)會同陜西師范大(da)學(xue)(xue)合作舉辦(ban)陜西師范大(da)學(xue)(xue)楊凌(ling)實驗(yan)愛游戲體育登錄,增長主要(yao)為(wei)示(shi)范區(qu)管(guan)委(wei)會加大(da)對合作辦(ban)學(xue)(xue)經(jing)費的支持。陜西師范大(da)學(xue)(xue)楊凌(ling)實驗(yan)中學(xue)(xue)辦(ban)學(xue)(xue)經(jing)費。

2019年支(zhi)(zhi)出總計(ji)3952.88萬元;2018年支(zhi)(zhi)出總計(ji)2847.74萬元;2019年支(zhi)(zhi)出總體情況(kuang)及比上年增(zeng)加(jia)1105.14萬元,增(zeng)長的主要原因(yin)為示范區管(guan)委會同(tong)陜西師范大(da)學(xue)合作舉(ju)辦(ban)陜西師范大(da)學(xue)楊凌(ling)實驗(yan)(yan)愛(ai)游戲體育登錄,增(zeng)長主要為陜西師范大(da)學(xue)楊凌(ling)實驗(yan)(yan)中學(xue)辦(ban)學(xue)經費。

image.png

二(er)、收(shou)入決算情況說明

2019年(nian)收(shou)(shou)(shou)入(ru)合計3938.89萬(wan)(wan)元,其中:財政(zheng)撥款收(shou)(shou)(shou)入(ru)2230.07萬(wan)(wan)元,占57%;事業收(shou)(shou)(shou)入(ru)0萬(wan)(wan)元,占0%;經營收(shou)(shou)(shou)入(ru)0萬(wan)(wan)元,占0%;其他收(shou)(shou)(shou)入(ru)1708.82萬(wan)(wan)元,占43%。

image.png

三(san)、支出決(jue)算情況(kuang)說明(ming)

2019年支出(chu)(chu)合計3952.88萬(wan)元(yuan),其中:基本支出(chu)(chu)168.58萬(wan)元(yuan),占4%;項目支出(chu)(chu)3784.30萬(wan)元(yuan),占96%;經營支出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan),占0%。

image.png

四(si)、財(cai)政撥款收(shou)入支出決算總體情況說明

2019年財政撥(bo)款收入2230.07萬元比(bi)2018年財政撥(bo)款收入2435.76萬元減(jian)少205.69萬元。增減(jian)變(bian)化的主要原因是美麗鄉(xiang)村校園建設(she)等基礎(chu)建設(she)項(xiang)(xiang)目(mu)完(wan)工,基礎(chu)教(jiao)育專項(xiang)(xiang)撥(bo)款減(jian)少。

image.png

2019年(nian)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)2721.77萬元比(bi)2018年(nian)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)2399.42萬元增加了322.35萬元,增減變化的(de)(de)主要原因為(wei)將(jiang)上年(nian)結余資金納入(ru)本(ben)年(nian)預決算,本(ben)級加大對教育事業的(de)(de)投入(ru)。

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五、一般公共預(yu)算財政撥款支出決算情況說明(ming)

(一)財政撥款支出決算總體情況說明

2019 年財政撥款支(zhi)出2506.77萬(wan)元(yuan),占本年支(zhi)出合計3952.88的63%。比2018年財政撥款支(zhi)出1727.42萬(wan)元(yuan)增(zeng)(zeng)加了779.35萬(wan)元(yuan),增(zeng)(zeng)長45.12%,主要原因是業務(wu)需求增(zeng)(zeng)加。

image.png

(二)財政撥(bo)款支出決算具體情況說明

2019 年財政撥款支出年初預算為2383.34萬元,支出決算為2506.77萬元,完成年初預算的105.18%。按照政府功(gong)能分類科目,其中:

1、教(jiao)育支(zhi)出(chu)年(nian)初(chu)(chu)預算(suan)(suan)為1756.31萬(wan)元,支(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)(suan)為1835.17萬(wan)元,完成年(nian)初(chu)(chu)預算(suan)(suan)的104.49%。決(jue)算(suan)(suan)數(shu)(shu)大(da)于預算(suan)(suan)數(shu)(shu)的主要原因(yin)是使用(yong)上年(nian)結余資金安排本年(nian)支(zhi)出(chu)。

2.文(wen)化旅(lv)游體育與傳媒(mei)支(zhi)出年初(chu)預(yu)算(suan)為902.03萬元(yuan),支(zhi)出決算(suan)為465.89萬元(yuan),完(wan)成年初(chu)預(yu)算(suan)的(de)51.65%。決算(suan)數(shu)小于預(yu)算(suan)數(shu)的(de)主(zhu)要(yao)原因(yin)是(shi)機構改革后單位職能(neng)發生轉(zhuan)變,剩余經費(fei)轉(zhuan)至示范區文(wen)化旅(lv)游體育局。

3.衛生健康支出(chu)年(nian)初預算(suan)(suan)為0萬元,支出(chu)決算(suan)(suan)為4.9萬元,完成(cheng)年(nian)初預算(suan)(suan)的(de)490%。決算(suan)(suan)數大于預算(suan)(suan)數的(de)主要原因(yin)是使用上(shang)年(nian)結余資金安排(pai)本年(nian)本單位(wei)職工體檢費用支出(chu)。

4.商業(ye)服(fu)務業(ye)等支出(chu)年初預(yu)算(suan)(suan)(suan)為1348.60萬元,支出(chu)決算(suan)(suan)(suan)為181.05萬元,完成年初預(yu)算(suan)(suan)(suan)的13.43%。決算(suan)(suan)(suan)數小于(yu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)數的主要原因是機構改革后單位(wei)職能發生轉變,馬拉(la)松(song)賽(sai)、自行車賽(sai)等商業(ye)和服(fu)務支出(chu)本單位(wei)未(wei)執(zhi)行,其(qi)經(jing)費轉交馬拉(la)松(song)賽(sai)組(zu)委會(hui)和示范(fan)區(qu)文化(hua)旅游體育局。

5.金(jin)融支(zhi)出(chu)年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)為0萬元,支(zhi)出(chu)決算(suan)為5萬元,完成年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)的500%。決算(suan)數(shu)大于預(yu)算(suan)數(shu)的主要原因是(shi)使用(yong)上年(nian)結余資金(jin)安排本年(nian)支(zhi)出(chu)。

6.住房(fang)保障支出(chu)年初(chu)預算(suan)(suan)為0萬元(yuan),支出(chu)決算(suan)(suan)為14.76萬元(yuan),完成年初(chu)預算(suan)(suan)的(de)1476%。決算(suan)(suan)數大于預算(suan)(suan)數的(de)主要原因是使用上(shang)年結余資金安排支出(chu)。

六(liu)、一般公共預算財政撥款基本(ben)支(zhi)出決算情(qing)況說明

2019年(nian)一般(ban)公(gong)共預算財政撥款基本支出(chu)161.87萬元,包括:人員經費支出(chu)150.10萬元和(he)公(gong)用經費支出(chu)11.77萬元。

人員經費150.10萬元,主要包括基本工資27.90萬元,津貼補貼28.70萬元,獎金39.12萬元,績效工資7.77萬元,機關事業單位基本養老保險繳費10.17萬元,職業年金繳費4.29萬元,職工基本醫療保險繳費4.90萬元,其他社會保障繳費0.86萬元,住房公積金14.76萬元,其他工資福利支出10.33萬元。對個人和家庭的補助醫療費補助1.3萬元。

公用經費11.77萬元,主要包括辦公費3.36萬元,會議費0.67萬元,公務接待費0.44萬元,工會經費1.68萬元,福利費0.14萬元,其他交通費用5.48萬元。

七、一般公(gong)共預算財政撥款“三公(gong)”經費(fei)及(ji)會議費(fei)、培訓費(fei)支(zhi)出決算情況說(shuo)明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三(san)公(gong)”經費財政撥(bo)款支出預(yu)算為9.5萬元,支出決算為0.44萬元,完(wan)成預(yu)算的5%。決算數較預(yu)算數減少9.06萬元,主要原因是原計劃因公(gong)出國(guo)(境)計劃未執(zhi)行(xing),嚴(yan)格執(zhi)行(xing)八項規定,厲行(xing)節約嚴(yan)控接待費用(yong)開支。

(二)“三公”經費財政撥款(kuan)支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財(cai)政撥款支出(chu)(chu)決算中,因公出(chu)(chu)國(guo)(境)費支出(chu)(chu)決算0萬元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)0%;公務用(yong)車(che)購置費支出(chu)(chu)0萬元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)0%;公務用(yong)車(che)運行維護費支出(chu)(chu)決算0萬元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)0%;公務接(jie)待費支出(chu)(chu)決算0.44萬元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)100%。具體情況如下(xia):

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1.因公出國(境)支出情況說明無。

2.公務用車購置費用支出情況說明無。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明無。

4.公務接待費支出情況說明

2019年公務接(jie)待12批次,21人次,預(yu)算(suan)(suan)為3萬元,支出決算(suan)(suan)為0.44萬元,完成預(yu)算(suan)(suan)的(de)15%,決算(suan)(suan)數(shu)較預(yu)算(suan)(suan)數(shu)減(jian)少2.56萬元,嚴格(ge)執行(xing)八項規定(ding),厲行(xing)節約嚴控接(jie)待費用開支。

(三)培訓費支出情況說明。

2019年培訓費預算為85萬元(yuan),支出決算為19.89萬元(yuan)完成預算的(de)23%,決算數(shu)(shu)較預算數(shu)(shu)減少(shao)65.11萬元(yuan),主要(yao)原因是原計(ji)(ji)劃(hua)開展的(de)教師全(quan)員培訓項目范圍(wei)和內容減少(shao)以及原計(ji)(ji)劃(hua)旅游服(fu)務對象(xiang)培訓計(ji)(ji)劃(hua)因機(ji)構調整(zheng)未進(jin)行。

(四)會議費支(zhi)出情況說(shuo)明。

2019年(nian)會議費預算(suan)(suan)(suan)為40萬元(yuan),支出決(jue)算(suan)(suan)(suan)為0.67萬元(yuan),完成預算(suan)(suan)(suan)的2%,決(jue)算(suan)(suan)(suan)數較預算(suan)(suan)(suan)數減少39.33萬元(yuan),主要原因是原計(ji)劃(hua)旅游服(fu)務對象培訓計(ji)劃(hua)因機構調(diao)整未進行。

八、政(zheng)府性(xing)基金預算(suan)財政(zheng)撥款(kuan)收入支出情況說(shuo)明

政(zheng)府性基(ji)金(jin)(jin)預(yu)(yu)算(suan)財(cai)政(zheng)撥款年初結(jie)轉和結(jie)余(yu)為0萬(wan)元(yuan),2019年政(zheng)府性基(ji)金(jin)(jin)預(yu)(yu)算(suan)財(cai)政(zheng)撥款收入215萬(wan)元(yuan),政(zheng)府性基(ji)金(jin)(jin)預(yu)(yu)算(suan)財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)出215萬(wan)元(yuan)。年末無結(jie)轉和結(jie)余(yu)。

九、國有資本經(jing)營財政撥款(kuan)收入支出情況說明

本(ben)部門無國(guo)有(you)資(zi)本(ben)經(jing)營決算撥款收支。

十(shi)、預(yu)算(suan)績效(xiao)情(qing)況說明

(一)預算績效管理工作開展情況說明。

根據預(yu)算(suan)(suan)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管理要(yao)求,本(ben)部門組(zu)(zu)織對(dui)(dui) 2019年(nian)度一(yi)般公共預(yu)算(suan)(suan)項(xiang)(xiang)目支(zhi)出(chu)全(quan)面開展績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)自評,其中(zhong),一(yi)級項(xiang)(xiang)目 0 個,二級項(xiang)(xiang)目 3個(2019年(nian)預(yu)算(suan)(suan)項(xiang)(xiang)目中(zhong)馬(ma)拉松賽、自行車賽、全(quan)域旅游宣傳3個項(xiang)(xiang)目因(yin)為機構改革后職能劃轉,交由(you)文旅體育(yu)局(ju)),共涉(she)及(ji)資金3498.34萬元,占一(yi)般公共預(yu)算(suan)(suan)項(xiang)(xiang)目支(zhi)出(chu)總額(e)的67.16%。組(zu)(zu)織對(dui)(dui)2019年(nian)政府(fu)性(xing)基金預(yu)算(suan)(suan)項(xiang)(xiang)目支(zhi)出(chu)開展績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)自評,2019年(nian)本(ben)單位不(bu)涉(she)及(ji)政府(fu)性(xing)基金預(yu)算(suan)(suan)項(xiang)(xiang)目。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

項目(mu)績效自(zi)評綜述(shu):根據年初設定(ding)的(de)績效目(mu)標,項目(mu)自(zi)評得(de)分90分。項目(mu)預(yu)算數3498.34萬(wan)元(yuan),執行數3952.88萬(wan)元(yuan),完成預(yu)算的(de)113%。主要產出和效果:通(tong)過項目(mu)實(shi)施,保(bao)證了(le)示范區教(jiao)育局(ju)正常運轉,通(tong)過基礎(chu)教(jiao)育的(de)獎勵(li)激勵(li)和合(he)作辦學,保(bao)證了(le)全區教(jiao)學質量穩(wen)步提高,高考二本上線(xian)率繼續保(bao)持全省領先。

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十一、其他重(zhong)要事項(xiang)說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2019年機(ji)關運行經費(fei)預算為(wei)350.31萬元(yuan)(yuan),支(zhi)出(chu)決算為(wei)168.57萬元(yuan)(yuan),完成預算的(de)48.12%。決算數較預算數減少(shao)181.43萬元(yuan)(yuan),主要(yao)原因(yin)是機(ji)構改革人員發生減少(shao),職能減少(shao),機(ji)關運行厲行節約控(kong)制開支(zhi)。

(二)政府采購支出情況說明。

2019年(nian)本部(bu)門政府(fu)采(cai)購支出總額共(gong)20萬(wan)元(yuan),其中政府(fu)采(cai)購貨物類支出0萬(wan)元(yuan)、政府(fu)采(cai)購服務類支出20萬(wan)元(yuan)、政府(fu)采(cai)購工(gong)程類支出0萬(wan)元(yuan)。授予(yu)中小企業合同金額20萬(wan)元(yuan),占政府(fu)采(cai)購支出總額的100%,其中:授予(yu)小微企業合同金額20萬(wan)元(yuan),占政府(fu)采(cai)購支出總額的100%。

(三)國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年(nian)(nian)末,本部門機關及所(suo)屬單位共有車輛0輛;單價50萬元以上(shang)的通用(yong)設(she)備(bei)0臺(套(tao));單價100萬元以上(shang)的專(zhuan)用(yong)設(she)備(bei)0臺(套(tao))。2019年(nian)(nian)當年(nian)(nian)購置車輛0輛;購置單價50萬元以上(shang)的通用(yong)設(she)備(bei)0臺(套(tao));購置單價100萬元以上(shang)的專(zhuan)用(yong)設(she)備(bei)0臺(套(tao))。

第四部(bu)分 專(zhuan)業(ye)名詞(ci)解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

楊凌農業高新技術產業示范區教育局(本級).XLS