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楊陵區教育局2018年部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)全面(mian)貫徹黨和國家(jia)的教育方針(zhen)、政策(ce),落(luo)實國家(jia)和地方有關教育的法(fa)律、法(fa)規、規章,研究擬訂全區基礎(chu)教育改革與(yu)發展(zhan)的方針(zhen)、措施和規劃。

(二)依法(fa)加強對基礎教(jiao)育和(he)職教(jiao)中心的管理(li)和(he)監督(du),全面推進依法(fa)行政、依法(fa)治教(jiao)、依法(fa)治校,推進教(jiao)育治理(li)體系和(he)治理(li)能力(li)現代(dai)化。

(三)統籌規劃和協調管理全(quan)區(qu)基(ji)礎教育。

(四(si))負責全區(qu)基(ji)礎(chu)教(jiao)育(yu)系統黨的建設、黨員教(jiao)育(yu)和管理工作;負責系統工會、共(gong)青團、婦聯等群眾團體工作。

(五)負責(ze)推進(jin)全區義(yi)務教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)均衡(heng)發展和促進(jin)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)公平。負責(ze)普(pu)通(tong)高中(zhong)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、學前(qian)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、特殊教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)工作。全面實施(shi)素(su)質教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)。

(六)負責(ze)全區教育督(du)導(dao)(dao)、基(ji)礎教育質量監測與(yu)評估工(gong)作。承擔區政府(fu)教育督(du)導(dao)(dao)工(gong)作。

(七)負責(ze)全區中小學(xue)、幼兒園的安全生產監督管理(li)(li)和維穩工作;協同有關(guan)部門處(chu)理(li)(li)突發(fa)事件。

(八)指導區(qu)職教中心、成人教育的改革與(yu)發展。

(九)指導全區(qu)基礎(chu)教(jiao)育改革(ge)與(yu)發展,深化教(jiao)育管(guan)理體制改革(ge)。

(十)負責編制并(bing)執行部門教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)經(jing)費預算(suan);指(zhi)導(dao)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)基金、教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)捐款、外(wai)資利(li)用等工作(zuo);指(zhi)導(dao)全區教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)脫貧攻堅工作(zuo);指(zhi)導(dao)全區各類愛游戲體育(yu)登錄家(jia)庭(ting)經(jing)濟(ji)困難學(xue)生資助、助學(xue)貸(dai)款工作(zuo)。

(十一)指導全(quan)區中小學、幼兒園的(de)(de)德育(yu)、體育(yu)衛(wei)生與藝術教育(yu)、勞動教育(yu)、國防教育(yu)、法制教育(yu)、安全(quan)教育(yu)工作;承擔全(quan)區農村(cun)義務(wu)教育(yu)學生營養改善計(ji)劃的(de)(de)組織(zhi)實施和監(jian)督管理工作。

(十二)主管全(quan)區中小學幼兒園教師工(gong)作,負責教師隊伍建設工(gong)作。

(十(shi)三)負責國(guo)家(jia)和省級(ji)教育招生考試工作(zuo);指導中小學、幼兒園學籍學歷(li)管理工作(zuo)。承擔區(qu)招生委員會的具體工作(zuo)。

(十四)指導中(zhong)小學、幼兒園(yuan)的教育教學研究與改革、課程(cheng)與教材建設(she)。

(十五)歸口指導全區基礎教育對外(wai)交流與合作(zuo)工作(zuo)。

(十(shi)六(liu))貫(guan)徹落實國家語言文(wen)字工作(zuo)的方針、政策、規(gui)(gui)劃、規(gui)(gui)范和標準,推(tui)廣普及普通話,規(gui)(gui)范漢字書寫工作(zuo)。

(十(shi)七)指導全區中小學、幼兒園后勤保障服務(wu)的改革和管理工作。

(十八(ba))負責(ze)全(quan)區(qu)民(min)辦(ban)幼兒園、中小愛游戲體育登(deng)錄外培訓(xun)機構(gou)監督(du)管理工作(zuo),規(gui)范(fan)辦(ban)學(xue)行為。

(十九(jiu))負(fu)責機關(guan)公務員隊伍、所(suo)屬(shu)單位(wei)及所(suo)屬(shu)中等(deng)職(zhi)業愛游戲體育登錄領導班(ban)子建設(she)與管理工作。

(二十)指導全區(qu)中小學(xue)、幼兒(er)園(yuan)教育信息化建設、教育網絡(luo)安全工作。

(二十一)完成(cheng)區委、區政(zheng)府交辦的其他任務(wu)。

楊陵(ling)區教(jiao)育局總(zong)編制(zhi)1941人(ren)(ren),其中行政編制(zhi)8人(ren)(ren)、事(shi)(shi)業(ye)編制(zhi)1933人(ren)(ren);實有人(ren)(ren)員(yuan)2090人(ren)(ren),其中行政7人(ren)(ren)、事(shi)(shi)業(ye)2083人(ren)(ren)。單(dan)位管理(li)的離退休人(ren)(ren)員(yuan)56人(ren)(ren)。2018年下(xia)設黨(dang)政綜合辦公室、資助中心(xin)、教(jiao)育組(zu)、幼教(jiao)組(zu)、體衛藝(yi)組(zu)、安(an)穩組(zu)、電教(jiao)中心(xin)、黨(dang)建辦、人(ren)(ren)事(shi)(shi)組(zu)、勞資組(zu)、項目辦、財務組(zu)和工(gong)會。

二、2018年度部門工作完成情況

2019年區教(jiao)育(yu)(yu)(yu)局工作總體思(si)路是:以(yi)黨的十九(jiu)大精(jing)神、習近(jin)平新時代中(zhong)國特色社會主義思(si)想(xiang)為(wei)指(zhi)導,以(yi)建設(she)現代化(hua)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)強區為(wei)引領,以(yi)推(tui)動義務教(jiao)育(yu)(yu)(yu)均衡全(quan)面(mian)發展(zhan)為(wei)目標,以(yi)深化(hua)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)改革為(wei)動力,以(yi)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)質(zhi)量提(ti)升為(wei)核心,以(yi)貫徹落(luo)實國務院《批(pi)復》和(he)實施鄉村(cun)振興戰略為(wei)抓手(shou),進一步提(ti)升教(jiao)育(yu)(yu)(yu)的優質(zhi)度和(he)滿(man)意度,全(quan)力辦好人民滿(man)意教(jiao)育(yu)(yu)(yu)。

(一)抓好教育黨建(jian)工(gong)作。深(shen)入抓好黨的十九(jiu)大(da)精神學習宣傳落(luo)實工(gong)作,落(luo)實落(luo)小落(luo)細。

(二)全(quan)面提(ti)升教(jiao)育教(jiao)學質量。加強教(jiao)學工作(zuo)的目標(biao)管(guan)理(li)(li)、過(guo)程(cheng)管(guan)理(li)(li)和(he)(he)課(ke)程(cheng)計(ji)劃管(guan)理(li)(li),增強領導和(he)(he)指導教(jiao)學工作(zuo)的針對性(xing)和(he)(he)規范性(xing)。把教(jiao)學工作(zuo)的重點轉移到提(ti)高課(ke)堂(tang)教(jiao)學效(xiao)益上來。

(三)強(qiang)化“兩考”復(fu)課(ke)過程(cheng)指(zhi)導。進一步加強(qiang)“兩考”復(fu)課(ke)工作,簽訂中高考目(mu)標責任書,強(qiang)化復(fu)課(ke)備考工作過程(cheng)督導。緊盯(ding)中高考改(gai)革,確立文理并舉全面發展的戰略目(mu)標,圍繞備考目(mu)標,全面部署2019年“兩考”復(fu)課(ke)備考工作。

(四)持續深化教育合作交(jiao)流。繼續加強與(yu)西安名校的合作交(jiao)流,深入推進鐵一中(zhong)等西安名校幫扶楊凌愛游戲(xi)體(ti)育登(deng)錄活動;深化城(cheng)鄉愛游戲(xi)體(ti)育登(deng)錄之間(jian)的結(jie)對幫扶合作關系(xi)。

(五(wu))推進素質教育(yu)(yu)。一是(shi)落實(shi)(shi)“立德(de)(de)樹人(ren)”根本任務,全(quan)(quan)力抓好未成年人(ren)思想道(dao)德(de)(de)建設。二是(shi)開展(zhan)“中華經典誦讀(du)”活動,全(quan)(quan)面推廣普通話,積(ji)極開展(zhan)語言文(wen)字(zi)規范化(hua)示范化(hua)愛游戲(xi)體育(yu)(yu)登錄創(chuang)建工作。三是(shi)加強中小學體衛藝教育(yu)(yu),扎實(shi)(shi)開展(zhan)綠色校(xiao)園(yuan)、環保(bao)校(xiao)園(yuan)創(chuang)建工作。實(shi)(shi)行全(quan)(quan)區(qu)體育(yu)(yu)藝術教師“一盤棋”管理,實(shi)(shi)施(shi)走教制度(du)。

(六)全(quan)面(mian)推動實(shi)施“教育信息化(hua)2.0”行動,開發優質網絡數字教育資(zi)源(yuan)。加快推動信息技術與教育教學全(quan)面(mian)深度融(rong)合,深化(hua)教育信息化(hua)創新改革,提升愛游戲體育登(deng)錄一(yi)線教師的信息化(hua)素質和創新能力。

(七(qi))強(qiang)化(hua)(hua)“兩支(zhi)隊伍”建設。深化(hua)(hua)中(zhong)小學幼(you)兒園(yuan)校園(yuan)長的選拔(ba)任用(yong)和管(guan)理制度(du)改(gai)革(ge),積(ji)極推進校長教師(shi)交流(liu)輪(lun)崗制度(du);加強(qiang)合同(tong)制教師(shi)管(guan)理;推行職稱(cheng)改(gai)革(ge);合理核定中(zhong)小學幼(you)兒園(yuan)教職工(gong)編(bian)制。

(八)做好(hao)2019年我區(qu)精準脫(tuo)貧(pin)教(jiao)育(yu)助(zhu)(zhu)推工作(zuo)。做好(hao)區(qu)屬各校園各學(xue)(xue)段的(de)中(zhong)省(sheng)(sheng)各項資助(zhu)(zhu)政(zheng)策(ce)落實、省(sheng)(sheng)級(ji)口徑建(jian)檔立卡貧(pin)困學(xue)(xue)生的(de)省(sheng)(sheng)級(ji)資助(zhu)(zhu)和大學(xue)(xue)生生源地信用助(zhu)(zhu)學(xue)(xue)貸款(kuan)等(deng)相關工作(zuo),認真落實2019年精準扶貧(pin)教(jiao)育(yu)資助(zhu)(zhu)各項政(zheng)策(ce),扎實開展結對幫扶貧(pin)困學(xue)(xue)生活動。

(九)規范教(jiao)育經費(fei)使用。進(jin)一(yi)步建(jian)(jian)立建(jian)(jian)全采購管理(li)制(zhi)(zhi)度(du),細化(hua)(hua)工(gong)作流程(cheng),加(jia)強各(ge)單位內部(bu)控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)建(jian)(jian)設,切實加(jia)強各(ge)學段教(jiao)育經費(fei)統籌管理(li),促進(jin)民主理(li)財工(gong)作更加(jia)規范化(hua)(hua)、透明化(hua)(hua);加(jia)強幼兒伙食費(fei)資金管理(li),強化(hua)(hua)監督檢(jian)查(cha)。

(十)加強(qiang)在建(jian)(jian)項(xiang)目(mu)管(guan)理(li)。確保永(yong)安九年制愛(ai)游戲(xi)體(ti)育登錄、第五幼(you)兒園改(gai)(gai)建(jian)(jian)和恒大小學建(jian)(jian)設(she)項(xiang)目(mu)按(an)照計劃順利完工并投入使用;根據中(zhong)省項(xiang)目(mu)建(jian)(jian)設(she)申(shen)報要求,繼續(xu)從第三期(qi)學前教(jiao)育計劃、義務教(jiao)育薄弱(ruo)愛(ai)游戲(xi)體(ti)育登錄改(gai)(gai)造、普通高(gao)中(zhong)辦(ban)學條件(jian)改(gai)(gai)善、職業(ye)教(jiao)育質量(liang)提升等項(xiang)目(mu)中(zhong)爭取(qu)建(jian)(jian)設(she)資金。

(十(shi)一(yi))全(quan)力(li)維護校園安全(quan)穩定。認真落實校(園)長安全(quan)第一(yi)責(ze)(ze)任(ren)人制度,嚴格(ge)實行“誰(shui)主管,誰(shui)負責(ze)(ze)”的愛游(you)戲(xi)體(ti)育(yu)登錄安全(quan)責(ze)(ze)任(ren)制,層層簽訂安全(quan)責(ze)(ze)任(ren)書(shu),把各(ge)項安全(quan)制度落實到(dao)崗、到(dao)人。構(gou)建隱患(huan)排(pai)查治(zhi)理(li)機制,健全(quan)愛游(you)戲(xi)體(ti)育(yu)登錄安全(quan)預警(jing)和風(feng)險評(ping)估制度。

三、部門決算單位構成

從決(jue)算單位構成看,本(ben)部(bu)門的部(bu)門決(jue)算包括(kuo)部(bu)門本(ben)級(機關)決(jue)算和所(suo)屬事業單位決(jue)算。

納(na)入本部(bu)門(men)2018年部(bu)門(men)決算編制范圍的二級決算單位(wei)共有31個,包括(kuo):

序號

單 位 名 稱(cheng)

1

楊陵區教(jiao)育局(本級(ji))

2

楊陵區(qu)招生(sheng)委員會辦(ban)公室

3

楊陵(ling)區(qu)教(jiao)育教(jiao)學研究室

4

楊陵區楊陵中學

5

楊(yang)陵區(qu)職業技術教育中心

6

楊陵區第(di)一初級中(zhong)學

7

楊陵區第二(er)初級中學

8

楊陵(ling)區第一(yi)實驗愛游戲體(ti)育登錄

9

楊陵區第四初級中學

10

楊陵區第五初級中學(xue)

11

楊陵區高新(xin)初級中學

12

楊陵區(qu)張家崗(gang)小學

13

楊陵區(qu)楊陵小(xiao)學

14

楊陵區第二小學

15

楊陵區(qu)邰城(cheng)小學

16

楊陵區揉(rou)谷中(zhong)心小學

17

楊陵區(qu)大寨(zhai)中(zhong)心小學

18

楊陵區楊村中(zhong)心(xin)小學

19

楊陵區五泉中心小(xiao)學

20

楊陵區(qu)第一幼(you)兒(er)園

21

楊陵區第二幼兒園

22

楊陵區第三幼兒園

23

楊陵區第四幼兒園

24

楊陵區(qu)揉谷中心幼兒園

25

楊陵區楊村中(zhong)心(xin)幼兒園(yuan)

26

楊(yang)陵區邰城幼兒園

27

楊陵區邰東幼兒園

28

楊陵區五泉中心幼兒園

29

楊陵區(qu)蔣周李幼兒(er)園

30

楊陵區新集幼(you)兒園

31

楊(yang)陵(ling)高(gao)新(xin)第(di)三小學

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部(bu)門人(ren)(ren)員編制(zhi)1941人(ren)(ren),其中(zhong)行政編制(zhi)8人(ren)(ren)、事業編制(zhi)1933人(ren)(ren);實有在(zai)職人(ren)(ren)員2090人(ren)(ren),其中(zhong)行政人(ren)(ren)員7人(ren)(ren)、事業人(ren)(ren)員2083人(ren)(ren)。單位(wei)管(guan)理的離退休人(ren)(ren)員56人(ren)(ren)。

部門決算收支情況說明

(一)2018年(nian)度收入(ru)支(zhi)出總體情(qing)況說明

1.楊陵區教育局(ju)2018年(nian)度總(zong)收入31659.54萬(wan)元(yuan),較上(shang)年(nian)29623.99萬(wan)元(yuan)增加2035.55萬(wan)元(yuan),主要(yao)原因是(shi)由于(yu)基(ji)礎(chu)設(she)(she)施建設(she)(she)預算撥(bo)款(kuan)加大;本年(nian)總(zong)支(zhi)出(chu)31954.11萬(wan)元(yuan),較上(shang)年(nian)29534.29萬(wan)元(yuan)增加2419.82萬(wan)元(yuan),主要(yao)原因是(shi)由于(yu)基(ji)礎(chu)設(she)(she)施建設(she)(she)預算撥(bo)款(kuan)加大。

2.楊(yang)陵區教(jiao)育(yu)局2018年(nian)度總收入31659.54萬元,其中:財政撥款收入28179.72萬元,主要包括(kuo)教(jiao)育(yu)助推、合(he)同(tong)制教(jiao)師(shi)工資、教(jiao)育(yu)費附加(jia)、公(gong)用經費等;其他收入3479.83萬元,主要包括(kuo)幼兒(er)園(yuan)保(bao)教(jiao)費返還、少年(nian)宮項目、合(he)同(tong)制教(jiao)師(shi)工資、教(jiao)育(yu)費附加(jia)、高考(kao)獎勵、公(gong)用經費等。

3.楊(yang)陵區(qu)教育(yu)局(ju)2018年度總支(zhi)出31954.11萬(wan)元包括(kuo):

(1)基本支(zhi)出(chu)(chu)19784.76萬(wan)元(yuan),其(qi)中:工資福利(li)支(zhi)出(chu)(chu)18667.07萬(wan)元(yuan),商品和服務支(zhi)出(chu)(chu)36.45萬(wan)元(yuan),對(dui)個人(ren)(ren)和家庭(ting)補(bu)助支(zhi)出(chu)(chu)1081.24萬(wan)元(yuan);主要用于(yu)人(ren)(ren)員工資、辦(ban)公費(fei)、印(yin)刷費(fei)、其(qi)他交通(tong)費(fei)用、喪葬撫恤金(jin)。

(2)項目支(zhi)出(chu)12169.35萬(wan)元(yuan),其(qi)中:商品和服務支(zhi)出(chu)5808.49萬(wan)元(yuan),對個人和家庭(ting)補助(zhu)(zhu)支(zhi)出(chu)507.64萬(wan)元(yuan),基本建設(she)支(zhi)出(chu)4398.82萬(wan)元(yuan),其(qi)他資(zi)本性支(zhi)出(chu)1454.4萬(wan)元(yuan);主(zhu)要(yao)用(yong)于辦公(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷(shua)費(fei)(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)(fei)、水電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)、網(wang)費(fei)(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務接待費(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務費(fei)(fei)(fei)(fei)、委托業務費(fei)(fei)(fei)(fei)、工會經費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei),困難寄宿生(sheng)生(sheng)活補助(zhu)(zhu)、幼兒困貧難資(zi)助(zhu)(zhu),設(she)備購置、基礎設(she)施(shi)建設(she)。

(二)2018年度財政(zheng)撥款收入支出(chu)總體情(qing)況(kuang)說明

1.一般公共財(cai)政預(yu)算撥(bo)款收入支出總體(ti)情況及比上年增減情況。

楊陵區教育局2018年(nian)度一(yi)般公共預算(suan)財(cai)政撥款收(shou)入28179.72萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),較(jiao)上年(nian)26165.32萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)增(zeng)(zeng)加(jia)2014.4萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),主(zhu)要原因(yin)是(shi)合(he)同制教師(shi)人(ren)員增(zeng)(zeng)加(jia);本(ben)年(nian)一(yi)般公共預算(suan)財(cai)政撥款支出28179.72萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),較(jiao)上年(nian)26165.38萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)增(zeng)(zeng)加(jia)2014.34萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),主(zhu)要原因(yin)是(shi)合(he)同制教師(shi)工資增(zeng)(zeng)加(jia)。

2.一般(ban)公共預(yu)算財政撥款支出(chu)情況。(按(an)政府功能分(fen)類科目(mu)說(shuo)明支出(chu)具體內(nei)容)

楊陵(ling)區(qu)教育局(ju)2018年度一(yi)般公(gong)共預算財(cai)政撥(bo)款總支出28179.72萬元,按政府功(gong)能分類(lei)科(ke)目包括:

(1)基本(ben)支出(chu)(chu)19784.76萬(wan)元(yuan),按(an)照功能科目支出(chu)(chu)為:2050101行政運行423.32萬(wan)元(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)(yu)遺屬補助(zhu)、印(yin)刷費等(deng);2050199其(qi)他教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育管理(li)事務支出(chu)(chu)130.54萬(wan)元(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)(yu)合(he)同制(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師工(gong)(gong)(gong)資等(deng);2050201學(xue)(xue)前教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育支出(chu)(chu)2581.43萬(wan)元(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)(yu)學(xue)(xue)前教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)工(gong)(gong)(gong)資等(deng);2050202小學(xue)(xue)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育支出(chu)(chu)7586.07萬(wan)元(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)(yu)小學(xue)(xue)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)工(gong)(gong)(gong)資等(deng);2050203初(chu)中(zhong)(zhong)(zhong)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育支出(chu)(chu)5587.22萬(wan)元(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)(yu)初(chu)中(zhong)(zhong)(zhong)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)工(gong)(gong)(gong)資等(deng);2050204高中(zhong)(zhong)(zhong)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育支出(chu)(chu)2152.44萬(wan)元(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)(yu)高中(zhong)(zhong)(zhong)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)工(gong)(gong)(gong)資、兩(liang)考獎(jiang)勵(li)等(deng);2050299其(qi)他普通教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育支出(chu)(chu)242.31萬(wan)元(yuan),主(zhu)(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)(yu)食安教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)材編寫、校(xiao)園文化建;2050304職(zhi)業高中(zhong)(zhong)(zhong)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育支出(chu)(chu)1081.43;主(zhu)(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)(yu)職(zhi)業高中(zhong)(zhong)(zhong)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)工(gong)(gong)(gong)資、中(zhong)(zhong)(zhong)職(zhi)助(zhu)學(xue)(xue)金等(deng)。

(2)項目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)8394.96萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),按照功能科目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)為:20150199其(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)管理事務支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)272.66萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主要(yao)用(yong)(yong)于(yu)兩考表(biao)彰經(jing)費、兩考復課經(jing)費、七一黨建活(huo)動經(jing)費等;2050201學(xue)前教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)909.85萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主要(yao)用(yong)(yong)于(yu)學(xue)前教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)公用(yong)(yong)經(jing)費等;2050203初中(zhong)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)84.2萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主要(yao)用(yong)(yong)于(yu)初中(zhong)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)公用(yong)(yong)經(jing)費等;2050204高(gao)中(zhong)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)500.08萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主要(yao)用(yong)(yong)于(yu)高(gao)中(zhong)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)公用(yong)(yong)經(jing)費;2050299其(qi)他(ta)普通教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)6200.09萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主要(yao)用(yong)(yong)于(yu)困難(nan)寄宿(su)生(sheng)生(sheng)活(huo)補助(zhu)、教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)公用(yong)(yong)經(jing)費、援藏教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)補助(zhu)、營(ying)養改善計(ji)劃(hua)、城市(shi)學(xue)生(sheng)免(mian)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)科書款(kuan)、基礎(chu)設(she)施建設(she)等;2050302中(zhong)專教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)291.18萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主要(yao)用(yong)(yong)于(yu)職業教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)發(fa)展資金(jin)、現(xian)代職業教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)質(zhi)量(liang)提升等;2050399其(qi)他(ta)職業教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)8.48萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主要(yao)用(yong)(yong)于(yu)免(mian)學(xue)費補助(zhu)等;2060799其(qi)他(ta)科學(xue)技(ji)術普及(ji)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)5萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主要(yao)用(yong)(yong)于(yu)2018年校舍安全保障長效機制等;2110301大氣4.5萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主要(yao)用(yong)(yong)于(yu)燃煤鍋爐(lu)拆(chai)除(chu)補助(zhu)資金(jin)等;2130505生(sheng)產發(fa)展118.91萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主要(yao)用(yong)(yong)于(yu)精準扶貧教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)助(zhu)推。

3.一般公(gong)共預算財政撥款基本支出決算情況(kuang)。(按人員(yuan)經費和(he)公(gong)用經費分別進(jin)行說明)

楊陵區(qu)教育(yu)局2018年度一般(ban)公共預算財(cai)政撥款(kuan)基本支出19784.76萬元(yuan)(yuan),其中:人員經(jing)費(fei)支出19748.31萬元(yuan)(yuan),主要用于(yu)人員工(gong)資;日常(chang)公用經(jing)費(fei)支出36.45萬元(yuan)(yuan),主要用于(yu)辦(ban)公費(fei)、印刷費(fei)、其他交通(tong)費(fei)用等(deng)。

4.政(zheng)府性基(ji)金財政(zheng)撥款收支情況說(shuo)明。

本(ben)部(bu)門無政府性基金決算(suan)收支(zhi),已公開空表(biao)

5.國有資(zi)本(ben)經(jing)營(ying)財政撥(bo)款收支情況(kuang)說明。

本部門無(wu)國(guo)有資本經營決算撥款(kuan)收支。

(三(san)(san))2018年度(du)“三(san)(san)公”經費(fei)、培訓費(fei)及(ji)會議費(fei)支出情況說明

1.“三(san)公”經費財政撥款支出總體(ti)情況說明(ming)。

楊(yang)陵區(qu)教育局2018年(nian)(nian)度“三公(gong)(gong)”經費(fei)(fei)總支出3.2 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其中:因公(gong)(gong)出國(境)費(fei)(fei) 0 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),較上年(nian)(nian)無變(bian)化;公(gong)(gong)務(wu)用車購(gou)置(zhi)費(fei)(fei) 0 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),較上年(nian)(nian)無變(bian)化;公(gong)(gong)務(wu)用車運(yun)行維護費(fei)(fei)0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),較上年(nian)(nian)4.47萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)減少(shao)(shao)4.47萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),下降100%,主要(yao)原因為公(gong)(gong)車改革(ge)本單位無公(gong)(gong)務(wu)用車;公(gong)(gong)務(wu)接(jie)(jie)待(dai)費(fei)(fei)3.2萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),較上年(nian)(nian)3.54萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)減少(shao)(shao),主要(yao)原因為嚴(yan)格執行中央(yang)八(ba)項規定,本年(nian)(nian)度接(jie)(jie)待(dai)人數和接(jie)(jie)待(dai)批次(ci)減少(shao)(shao)。

楊陵區教(jiao)育(yu)局(ju)2018年(nian)度無(wu)因公(gong)出國(境)團組情(qing)況(kuang),未(wei)購置公(gong)務用車(che),公(gong)務用車(che)保(bao)有量0輛;本年(nian)度公(gong)務接待(dai)費總支出3.2萬元,國內公(gong)務接待(dai)40批次,接待(dai)人數300人,接待(dai)范(fan)圍為省級檢及其教(jiao)育(yu)局(ju)學習交活(huo)動。

2.楊陵區教(jiao)育局2018年度(du)培訓費支(zhi)出152.36萬元,主要為教(jiao)師暑期培訓、教(jiao)師外出培訓等。

3.楊(yang)陵區教育(yu)局(ju)2018年度會議費支出11萬元,主要為教學能(neng)手和骨干教師評選活動(dong)、幼兒教師技能(neng)大(da)賽等。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算(suan)績(ji)效管理要求,本部門組織對 2018 年(nian)度一般公(gong)(gong)共預算(suan)項(xiang)(xiang)目支(zhi)出(chu)全面開展績(ji)效自評(ping)(ping),其(qi)中,一級項(xiang)(xiang)目2個,二(er)(er)級項(xiang)(xiang)目0個,共涉及資金3025.5萬元,占(zhan)一般公(gong)(gong)共預算(suan)項(xiang)(xiang)目支(zhi)出(chu)總額的95.36%。 (績(ji)效自評(ping)(ping)表見附件二(er)(er))

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jing)費支出(chu)情況

2018年楊陵區(qu)教育局機(ji)關運行經費支出36.45萬(wan)元,較上年32.04萬(wan)元上升(sheng)12.1%,主要(yao)由于本(ben)年辦公費、印刷費、差旅費等支出及人員增(zeng)加。

(二)政府采購支(zhi)出情況(kuang)

2018年本部門(men)政府采購(gou)支(zhi)(zhi)出(chu)總額共3451.71萬(wan)元(yuan)(yuan),其中政府采購(gou)貨物類(lei)支(zhi)(zhi)出(chu)1198.72萬(wan)元(yuan)(yuan)、政府采購(gou)服務類(lei)支(zhi)(zhi)出(chu)1590.21萬(wan)元(yuan)(yuan)、政府采購(gou)工程(cheng)類(lei)支(zhi)(zhi)出(chu)662.79萬(wan)元(yuan)(yuan)。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年(nian)末(mo),本部門所屬單位共有車(che)輛(liang)(liang)0輛(liang)(liang);單價(jia)50萬(wan)元(yuan)以(yi)(yi)上(shang)的通用設備0臺(tai)(tai)(套);單價(jia)100萬(wan)元(yuan)以(yi)(yi)上(shang)的通用設備0臺(tai)(tai)(套)。2018年(nian)當年(nian)購(gou)置車(che)輛(liang)(liang)0輛(liang)(liang);購(gou)置單價(jia)50萬(wan)元(yuan)以(yi)(yi)上(shang)的設備0臺(tai)(tai)(套);購(gou)置單價(jia)100萬(wan)元(yuan)以(yi)(yi)上(shang)的通用設備0臺(tai)(tai)(套)。

八、專業名詞解釋

1.基本支出(chu):指為保障機構正(zheng)常(chang)(chang)運轉(zhuan)、完成日(ri)常(chang)(chang)工作任(ren)務而發(fa)生的各項(xiang)支出(chu)。

2.項(xiang)目支(zhi)出:指(zhi)單位為完成特(te)定(ding)的行政工作任務或(huo)事業發展(zhan)目標(biao)所(suo)發生的各項(xiang)支(zhi)出。

3.“三公”經費:指(zhi)部門(men)使(shi)用(yong)(yong)一般公共預算財政撥款安排的因公出國(guo)(境)費、公務(wu)(wu)用(yong)(yong)車購(gou)置及(ji)運行(xing)費和公務(wu)(wu)接待費支出。

4.財(cai)政撥款(kuan)收入:指本級財(cai)政當年撥付(fu)的資金(jin)。

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2018年楊陵區教育局績效目標表.docx

楊陵區教育局部門決算公開.xls