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楊凌示范區楊凌高新小學2017年部門決算

一(yi)、主要職(zhi)責(ze):服(fu)務(wu)基礎教育(小學教育)

二、2017年任務及目標:做好楊凌的基礎教育,培養合格的當代小學生。

三、單位基本情況:楊凌高新小學坐落于楊凌示范區科教(jiao)街1號,有教職工111人,學生2200余人,38個教學班,2014年7月份開始楊凌示范區管委會將原陳小寨小學改制為楊凌高新第二小學,也納入高新小學系統管理,楊凌高新第二小學有教職員工37人,在愛游戲體育登錄學生760余人,16個教學班。

四、2017年度部門決算情況說明

  (一(yi))2017年度收入支出總體情況說明

1、本(ben)年度收入總計22961600元,上年度收入總計23385290.5元,收入(ru)總(zong)計減(jian)少423690.5元,減少原因是愛游戲體育登錄申請的專項資金減少。本年度支出總計22961600元,上年度(du)支(zhi)出總計23385290.5元,支出(chu)總計(ji)減少423690.5元,減少原因是愛游戲體育登錄建設項目減少。

 

 2、收入總(zong)計(ji)22961600元。包括:

財政預算撥(bo)款收入14767100元(財(cai)政撥款),其他收入(ru)8097900元,事業基金彌補差額96600元。

  3、支(zhi)出總計22961600元。

按(an)支(zhi)出(chu)功能分類全為:教育支(zhi)出(chu)22961600元。

按支出性(xing)質(zhi)分類包括:基本支出1938200元(yuan);項目支出(chu)3579700元。

按經濟分類包(bao)括:工(gong)資福利支出14485486.46元,對個人和家庭(ting)的補助(zhu)支出(chu)1781336.49元,商品和服務(wu)支出3177409.71元(yuan),其他資本性支出3517367.34元。

(二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、本年度(du)財(cai)政撥款(kuan)收(shou)入總(zong)計14767100元,上年(nian)度收入總計17028340元,收(shou)入總計減少2261240元,減少原因是愛游戲體育登錄申請的專項資金減少;2015年度學雜費減免補助推遲到2016年度到賬,和2016年雜費減免補助累加。而2017年度補助正常。本年度財政撥款支出總計14767100元,上年度支出總計17028340元,支出(chu)總計減少2261240元,減少原因是2017年度相比2016年度愛游戲體育登錄建設項目減少, 兩年的財政撥款都使用完畢,2016年的財政撥款比2017年的撥款額度大。

2、一般公共(gong)預算財政撥款支出情況

按支出功能(neng)分類為:人(ren)員經費14361700元,公用經費405400元。

3、一般公共預(yu)算財(cai)政撥款(kuan)基本支(zhi)出決算情況

按(an)經(jing)濟分類包括:人員經(jing)費中工資福利(li)支出14361700元;公用經費中商品和服務支出405400元。

4、政(zheng)府性基(ji)金財政(zheng)撥款收(shou)支情(qing)況說明

本(ben)部門無政府性基(ji)金(jin)財政撥款收支,并已公(gong)開空(kong)表

(三)2017年“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、三公”經費財(cai)政(zheng)撥款支出(chu)總(zong)體情況說明

2017年(nian)(nian)(nian)度(du)一般(ban)公(gong)(gong)共預算財政撥款安排的(de)“三公(gong)(gong)經費(fei)(fei)”總(zong)支出(chu)21400元,其(qi)(qi)中公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)運(yun)行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)21400元,其(qi)(qi)余無。三公(gong)(gong)經費(fei)(fei)預算較2016年(nian)(nian)(nian)的(de)23028元減(jian)(jian)少(shao)了1628元。公(gong)(gong)款出(chu)國截(jie)止2017年(nian)(nian)(nian)底沒有發(fa)生(sheng)。公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)購(gou)置(zhi)(zhi)及運(yun)行(xing)費(fei)(fei)已(yi)經細化到“公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)購(gou)置(zhi)(zhi)費(fei)(fei)”和“公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)運(yun)行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)”;本(ben)年(nian)(nian)(nian)度(du)“公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)購(gou)置(zhi)(zhi)費(fei)(fei)”為(wei)零,“公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)運(yun)行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)”相比2016年(nian)(nian)(nian)減(jian)(jian)少(shao)800元,其(qi)(qi)減(jian)(jian)少(shao)原(yuan)因(yin)鼓(gu)勵辦事(shi)人員(yuan)使用(yong)自己(ji)的(de)交通工(gong)具。2017年(nian)(nian)(nian)無公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接待(dai),相比2016年(nian)(nian)(nian)度(du)減(jian)(jian)少(shao)828元,其(qi)(qi)減(jian)(jian)少(shao)原(yuan)因(yin)為(wei)鼓(gu)勵教師網(wang)絡(luo)學習,本(ben)地名師間(jian)相互(hu)學習,不舉行(xing)公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接待(dai)。

2、培訓(xun)費支(zhi)出(chu)決(jue)算情況說明(ming)。

2017年度培(pei)訓費支出38400元,主(zhu)要用于愛游(you)戲體(ti)育登錄管學(xue)樂隊學(xue)生培(pei)訓。

3、會議費(fei)支出(chu)決算情況說明。
2017年度會議(yi)費無支(zhi)出。

 五、其他重(zhong)要事(shi)項的情況說明

(一)政府采購支出情況(kuang)

本(ben)部門2017年無政府采購支出

(二(er))政府國有資產占有及購置情況說明。

截止2017年末,本部門共有車輛1輛;單價50萬元以上的設備2套。2017年當年沒有購置車輛,沒有購置單價50萬元以上的設備。

六(liu)、專業名詞解釋

1、基本支(zhi)出:指為(wei)保障機構正常運轉、完(wan)成日常工作任務而發生(sheng)的各項支(zhi)出。

2、項目支出:指(zhi)單位(wei)為完成特定的行(xing)政(zheng)工作任務或事業發展(zhan)目標(biao)所發生的各項支出。

3、“三公(gong)(gong)”經費:指(zhi)部門使用一(yi)般公(gong)(gong)共預算財政撥款(kuan)安排的因公(gong)(gong)出國(出境費、公務用車購置及運行(xing)費和公務接待費支出。

 

 

                             楊凌高新小(xiao)學(xue)

                               2018.9.11