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2018年部門決算說明

一、部門(men)主要職責及機構設置

部門主要(yao)職責:認真貫徹《中(zhong)華人民共(gong)和國教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)法》、《幼(you)兒(er)園(yuan)管(guan)理條(tiao)例》、《幼(you)兒(er)園(yuan)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)指導綱要(yao)》、《幼(you)兒(er)園(yuan)工作規程》和《3-6歲幼(you)兒(er)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)指南》,規范幼(you)兒(er)園(yuan)各項工作,不斷提高保教(jiao)質量,做(zuo)好3—6歲幼(you)兒(er)保育(yu)(yu)(yu)(yu)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)工作。與(yu)家庭、社(she)區密切合作,與(yu)小(xiao)學互相銜接,綜(zong)合利(li)用各種教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)資源,共(gong)同為幼(you)兒(er)的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)創造良好的(de)條(tiao)件。為幼(you)兒(er)提供(gong)健康、豐富的(de)生(sheng)(sheng)活(huo)和活(huo)動環境(jing),滿足幼(you)兒(er)多(duo)方面發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)需(xu)要(yao),使他們在快樂的(de)童年生(sheng)(sheng)活(huo)中(zhong)獲得有益于身心發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)經驗。

機(ji)構(gou)設置:楊凌高(gao)新(xin)幼兒園是(shi)隸(li)屬于愛游戲app的(de)差額撥款事業單位,為正科級。幼兒園內設機(ji)構(gou):黨支部(bu)、辦公室、總(zong)務室、保(bao)教(jiao)部(bu)、后(hou)勤部(bu)、教(jiao)研(yan)室。

二、2018年度(du)部門工作完(wan)成情況

2018年,在(zai)示范區(qu)教育局的(de)正確領導和(he)大(da)力支持下(xia),全體教職工(gong)腳踏(ta)實地、步履堅實、奮斗拼搏(bo)、勇(yong)往直前,為(wei)幼兒園(yuan)的(de)內涵發展和(he)提升不(bu)懈努力,一年來(lai),工(gong)作取得了以(yi)下(xia)成(cheng)績:

1.2017年(nian)國(guo)培(pei)項目被評為優秀案例(li),國(guo)培(pei)匿名評價(jia)位(wei)列教(jiao)育部第一(yi)名。

2.成功(gong)承(cheng)辦楊(yang)凌示(shi)范(fan)區“名師大(da)篷車”培訓,培訓案(an)例(li)在教育廳網站宣傳(chuan)推(tui)廣;

3.成功(gong)承辦(ban)2018年國培計劃“浸入式”培訓(xun)項(xiang)目及“精準(zhun)幫(bang)扶”項(xiang)目,效果優;

4.成功承(cheng)辦(ban)楊陵(ling)區(qu)保(bao)育員技能大賽,參加陜西省保(bao)育員技能大賽獲(huo)二等獎(jiang)及優秀獎(jiang);

5.成(cheng)功承辦陜西省教育(yu)廳“指南”推進現場會,反響良(liang)好(hao);

6.成功(gong)承辦楊凌示(shi)范區幼兒園教學(xue)能手(shou)比(bi)賽活動,推出示(shi)范區教育能手(shou)4名;

7.一(yi)幼(you)、二幼(you)成功舉辦(ban)慶六一(yi)“親子嘉年華”活動及“畢業典禮暨特色教育(yu)展演活動”;

8.成功舉辦楊(yang)陵區幼兒園教學能手(shou)示范課觀摩展示活動;

9.陜(shan)西省《指南(nan)》推進會(hui)在我園成(cheng)功舉辦(ban),我園的觀察案例在現場(chang)會(hui)上進行分(fen)享;

10.梁杰優(you)秀(xiu)教學能手工作(zuo)站匯報成績優(you)秀(xiu),勞動課題(ti)成功結題(ti);

11.成功舉辦(ban)楊陵(ling)區園長、書記沙(sha)龍(long)活動,創新沙(sha)龍(long)形式,效(xiao)果好;

12.楊凌高新第二幼(you)兒(er)園創建成為“省級示范幼(you)兒(er)園”;

13.參加(jia)陜(shan)西省教學(xue)能(neng)手(shou)比賽(sai),推出(chu)省級教學(xue)能(neng)手(shou)3人;

14.榮獲陜西省教育廳“陜西省課程(cheng)體系建設基(ji)地(di)幼(you)兒園”;

15.榮獲陜(shan)西(xi)省教科院(yuan)“陜(shan)西(xi)省STEAM教育領航(hang)幼兒(er)園(yuan)”;

回顧2018,是楊凌(ling)高新幼兒園(yuan)(yuan)快速發(fa)展和提(ti)升的(de)一年(nian),我們聚焦(jiao)教科研(yan)興(xing)園(yuan)(yuan),聚焦(jiao)內涵提(ti)升,在團隊的(de)協作(zuo)下,主(zhu)要(yao)做了以下工(gong)作(zuo):

    一是(shi)抓好(hao)黨(dang)建工作,突出(chu)一個“穩”字(zi),夯(hang)實(shi)發展(zhan)(zhan)根基。按時(shi)開(kai)展(zhan)(zhan)支部學(xue)習教育活(huo)動,有(you)效發揮(hui)了(le)黨(dang)支部的戰(zhan)斗(dou)堡壘作用(yong),夯(hang)實(shi)了(le)教師的思想根基,全面(mian)推進了(le)幼兒園(yuan)工作的開(kai)展(zhan)(zhan)。

二(er)是(shi)加大硬(ying)件投(tou)入,突出(chu)一(yi)(yi)個(ge)“優”字,提升(sheng)辦(ban)園條件。在(zai)示范區(qu)(qu)教育(yu)局的大力支持下,利(li)用暑期一(yi)(yi)幼(you)(you)、二(er)幼(you)(you)分別進(jin)行了(le)(le)硬(ying)件改(gai)造(zao),大力提升(sheng)了(le)(le)辦(ban)園條件。一(yi)(yi)幼(you)(you)的廚房、會議室(shi)進(jin)行了(le)(le)全(quan)面(mian)改(gai)造(zao),二(er)幼(you)(you)改(gai)建了(le)(le)沙水池、門衛(wei)室(shi)、一(yi)(yi)樓(lou)(lou)門廳,進(jin)行了(le)(le)外(wai)墻(qiang)粉(fen)刷、室(shi)內(nei)樓(lou)(lou)道地面(mian)軟化;改(gai)造(zao)了(le)(le)種(zhong)植區(qu)(qu):種(zhong)植了(le)(le)水培、機制(zhi)培、土培等綠色無(wu)公害(hai)蔬菜,為(wei)幼(you)(you)兒(er)創設了(le)(le)優質的育(yu)人環(huan)境。

三是(shi)抓(zhua)好保(bao)教管理,突(tu)出(chu)一個“改(gai)”字,提高保(bao)教質量。為(wei)了(le)提升(sheng)教師(shi)的保(bao)教能力,鞏(gong)固各領(ling)(ling)(ling)域(yu)核心經驗,在(zai)實施整合(he)課(ke)題的基礎上改(gai)革了(le)主題課(ke)程模式,注重在(zai)大整合(he)觀下(xia)主題課(ke)程中(zhong)的學(xue)科領(ling)(ling)(ling)域(yu)專(zhuan)業研討與學(xue)習,從五大領(ling)(ling)(ling)域(yu)基礎抓(zhua)起,提高幼(you)兒(er)園(yuan)保(bao)教質量。

四(si)是抓好(hao)教(jiao)科研(yan)工作,突出(chu)一(yi)個“研(yan)”字,促(cu)(cu)進內(nei)涵提升。注重以研(yan)促(cu)(cu)教(jiao),用大(da)教(jiao)研(yan)的形式開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)節日活(huo)動(dong)研(yan)討,開(kai)(kai)闊活(huo)動(dong)思(si)路,創新活(huo)動(dong)形式。注重創新教(jiao)研(yan)形式,自主(zhu)(zhu)學(xue)(xue)習(xi)名師(shi)課堂,開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)打卡(ka)活(huo)動(dong),激發教(jiao)師(shi)學(xue)(xue)習(xi)主(zhu)(zhu)動(dong)性。積極申(shen)報課題(ti)(ti),利用課題(ti)(ti)開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)促(cu)(cu)進教(jiao)研(yan)工作質量的提升。2018年陜(shan)西省(sheng)梁杰(jie)優秀教(jiao)學(xue)(xue)能手(shou)工作站以高分順利結題(ti)(ti);成功(gong)申(shen)報第二批課程示范(fan)基地建設園;成功(gong)申(shen)報微課題(ti)(ti)3個,已(yi)全(quan)部立項;省(sheng)級課題(ti)(ti)3項,1項已(yi)接到(dao)立項通知(zhi)。

五是(shi)推(tui)進特(te)色(se)教(jiao)育,突出一個“新”字,實現特(te)色(se)發展(zhan)。在(zai)推(tui)進特(te)色(se)教(jiao)育開(kai)展(zhan)的(de)(de)同(tong)時(shi),注(zhu)重課(ke)(ke)程形式、內(nei)容(rong)的(de)(de)創(chuang)新,逐漸完(wan)善(shan)一幼音樂、二幼美術特(te)色(se)課(ke)(ke)程體系,在(zai)落實課(ke)(ke)題(ti)實施的(de)(de)同(tong)時(shi),用(yong)教(jiao)研的(de)(de)方式研討、驗證(zheng)課(ke)(ke)程的(de)(de)科(ke)學(xue)性,確(que)保(bao)特(te)色(se)教(jiao)育的(de)(de)有效(xiao)發展(zhan)。

六是重(zhong)視家(jia)(jia)(jia)長(chang)工作(zuo)(zuo),突(tu)出一個“合(he)(he)”字(zi),做(zuo)好家(jia)(jia)(jia)園(yuan)(yuan)共育(yu)。注重(zhong)家(jia)(jia)(jia)園(yuan)(yuan)合(he)(he)作(zuo)(zuo),共同(tong)提(ti)高幼(you)兒(er)園(yuan)(yuan)的(de)保(bao)教(jiao)質量(liang)(liang)(liang),通過班級QQ群(qun)、微(wei)信平臺、家(jia)(jia)(jia)園(yuan)(yuan)聯系(xi)手(shou)冊,共同(tong)交流幼(you)兒(er)的(de)成(cheng)長(chang)變化,提(ti)供新的(de)育(yu)兒(er)知識,共同(tong)學(xue)(xue)習成(cheng)長(chang)。注重(zhong)發(fa)揮(hui)家(jia)(jia)(jia)長(chang)力量(liang)(liang)(liang),開展故事媽媽、家(jia)(jia)(jia)長(chang)助教(jiao)、家(jia)(jia)(jia)長(chang)義工、家(jia)(jia)(jia)長(chang)安全協管員、家(jia)(jia)(jia)委會(hui)、伙委會(hui)、藝術節家(jia)(jia)(jia)長(chang)節目等,發(fa)揮(hui)家(jia)(jia)(jia)長(chang)力量(liang)(liang)(liang),共同(tong)合(he)(he)力提(ti)升幼(you)兒(er)園(yuan)(yuan)教(jiao)育(yu)教(jiao)學(xue)(xue)質量(liang)(liang)(liang)。開展家(jia)(jia)(jia)長(chang)工作(zuo)(zuo)坊(fang),以宋爸(ba)爸(ba)手(shou)工坊(fang),謝媽媽美食坊(fang)為(wei)主,制(zhi)定工作(zuo)(zuo)坊(fang)計劃(hua),定期為(wei)幼(you)兒(er)開展活動(dong),豐(feng)富教(jiao)育(yu)活動(dong)內(nei)容。   

七是堅持教(jiao)師培(pei)訓,突出(chu)一(yi)個“勤(qin)”字,提升隊伍素質。在教(jiao)師培(pei)訓方(fang)面投資大、機(ji)會(hui)多、受(shou)眾面廣,一(yi)年來多次邀(yao)請梁朝陽、何善平、李新洲、蘇曉(xiao)芬、王怡(yi)等10名(ming)省內外知名(ming)幼教(jiao)專家來園進行幼教(jiao)前(qian)沿(yan)理論及(ji)實踐培(pei)訓;同時先后派教(jiao)師參加(jia)國(guo)家、省、市、區(qu)級培(pei)訓,提供(gong)(gong)“明師課(ke)堂”在線學(xue)(xue)習(xi)(xi)賬號,為教(jiao)師提供(gong)(gong)在線學(xue)(xue)習(xi)(xi)機(ji)會(hui)。堅持開展每周(zhou)四“內訓日”活動、園本培(pei)訓學(xue)(xue)習(xi)(xi)40余場,為教(jiao)師提供(gong)(gong)培(pei)訓學(xue)(xue)習(xi)(xi)平臺。

八是(shi)重(zhong)視后(hou)勤(qin)(qin)管(guan)理(li),突出一(yi)個“細”字,做好保障(zhang)服(fu)務。注重(zhong)后(hou)勤(qin)(qin)精細化(hua)管(guan)理(li),形成后(hou)勤(qin)(qin)管(guan)理(li)制(zhi)度(du),用制(zhi)度(du)管(guan)理(li)。每(mei)周(zhou)召開后(hou)勤(qin)(qin)會議,每(mei)兩周(zhou)進行一(yi)次后(hou)勤(qin)(qin)人員專(zhuan)題(ti)培(pei)訓,提升后(hou)勤(qin)(qin)管(guan)理(li)質(zhi)量(liang)。注重(zhong)食譜創(chuang)新(xin),一(yi)幼、二幼創(chuang)新(xin)菜(cai)品(pin)17種(zhong)、面(mian)點25種(zhong)、粥品(pin)8種(zhong)、特殊兒菜(cai)品(pin)10種(zhong)、面(mian)食2種(zhong),為幼兒健康發展提供保障(zhang)。

九是抓好安(an)全(quan)(quan)(quan)工(gong)作(zuo),突出一個“防(fang)(fang)(fang)”字,確保安(an)全(quan)(quan)(quan)穩定(ding)。注(zhu)重安(an)全(quan)(quan)(quan)管理,加大(da)幼(you)(you)兒園(yuan)(yuan)(yuan)接離(li)(li)園(yuan)(yuan)(yuan)的安(an)全(quan)(quan)(quan)。首先,劃(hua)分(fen)了(le)(le)幼(you)(you)兒園(yuan)(yuan)(yuan)安(an)全(quan)(quan)(quan)層(ceng),規(gui)范幼(you)(you)兒園(yuan)(yuan)(yuan)接離(li)(li)園(yuan)(yuan)(yuan)大(da)門口(kou)(kou)值班人員安(an)排(pai)。其次(ci),增(zeng)加家(jia)長(chang)(chang)協管員,讓(rang)每位(wei)家(jia)長(chang)(chang)輪流參與幼(you)(you)兒園(yuan)(yuan)(yuan)的安(an)全(quan)(quan)(quan)管理。再次(ci),劃(hua)分(fen)了(le)(le)家(jia)長(chang)(chang)臨時停車處,統(tong)一了(le)(le)家(jia)長(chang)(chang)的車輛(liang)(liang)停放,制作(zuo)了(le)(le)接離(li)(li)園(yuan)(yuan)(yuan)車輛(liang)(liang)暫時禁止(zhi)通行牌,盡量擴大(da)幼(you)(you)兒園(yuan)(yuan)(yuan)大(da)門口(kou)(kou)安(an)全(quan)(quan)(quan)區(qu)域,確保幼(you)(you)兒安(an)全(quan)(quan)(quan)。重視安(an)全(quan)(quan)(quan)教育,做好宣傳(chuan)防(fang)(fang)(fang)控。本學期(qi)開展了(le)(le)各類(lei)安(an)全(quan)(quan)(quan)疏散(san)演(yan)練4次(ci),防(fang)(fang)(fang)拐騙演(yan)練1次(ci),防(fang)(fang)(fang)食物中毒演(yan)練1次(ci),交通安(an)全(quan)(quan)(quan)專題教育1次(ci),愛牙健康教育活(huo)動1次(ci)、傳(chuan)染病防(fang)(fang)(fang)控專題活(huo)動1次(ci),各類(lei)安(an)全(quan)(quan)(quan)宣傳(chuan)報道13次(ci)。

十是(shi)勇于責(ze)任擔(dan)當(dang),突出一個“領(ling)(ling)”字(zi),發揮輻射作用。堅持開(kai)放辦(ban)園、聚力示范引(yin)領(ling)(ling)。在我園承辦(ban)的“國培”“名師(shi)大篷車”活(huo)動中,我園教(jiao)師(shi)多次進行活(huo)動展示、送教(jiao)下鄉。此外接(jie)待湖南省國培班、學(xue)(xue)前師(shi)范學(xue)(xue)院(yuan)師(shi)生以(yi)及省內(nei)、區內(nei)姐妹園所的參(can)觀學(xue)(xue)習(xi)。全園接(jie)待對外參(can)觀學(xue)(xue)習(xi)30余(yu)次,接(jie)待人數700余(yu)人。

十一是聚(ju)焦課(ke)(ke)(ke)程建設,突出一個“真(zhen)”字,促進幼兒發(fa)展(zhan)。在課(ke)(ke)(ke)題建設方面,根據我園(yuan)“崇(chong)真(zhen) 向善 尚美”的教育理念,積極探索形成以(yi)(yi)生(sheng)活教育為(wei)基(ji)礎、以(yi)(yi)主題活動(dong)為(wei)主線、以(yi)(yi)傳統(tong)文化與本(ben)土文化為(wei)補(bu)充(chong)、以(yi)(yi)藝術教育為(wei)特色的園(yuan)本(ben)課(ke)(ke)(ke)程體(ti)系(xi)。注重真(zhen)教育,實現真(zhen)發(fa)展(zhan)。 

三、部門決(jue)算單位構(gou)成(cheng)

從(cong)決算單位構成看,本部門(men)的部門(men)決算僅(jin)包(bao)含楊凌高新(xin)幼兒園,無下屬單位。

四、部(bu)門人(ren)員情(qing)況說明

截止2018年(nian)底,本部門人(ren)(ren)員編制24人(ren)(ren),其中行政編制0人(ren)(ren)、事(shi)業編制24人(ren)(ren);實有人(ren)(ren)員114人(ren)(ren),其中行政0人(ren)(ren)、事(shi)業24人(ren)(ren)(其中2人(ren)(ren)借調到楊陵(ling)區蔣周(zhou)李幼兒(er)園工作)、楊陵(ling)區借調來1人(ren)(ren)、臨聘(pin)人(ren)(ren)員91人(ren)(ren)。單位管理的退休人(ren)(ren)員1人(ren)(ren)。有省(sheng)級學(xue)科(ke)帶頭人(ren)(ren)1人(ren)(ren),省(sheng)級教學(xue)能手(shou)10人(ren)(ren),其中省(sheng)級優秀教學(xue)能手(shou)2人(ren)(ren)。

、部門決算收支情況說明

(一(yi))2018年度收入(ru)支出總體(ti)情(qing)況說明

1.本年度收入支出(chu)總體情況

(1) 2018年度收入合計993.49萬元,較上年減少(shao)179.72萬元。2018年初結轉和結余87.36萬元,用事業基金彌補收支差額297.92萬元,收入總計1378.77萬元。收入減少(shao)的主要(yao)原因是本(ben)年度按照省級(ji)(ji)示范(fan)幼(you)(you)兒(er)園班額標(biao)準控制(zhi)班級(ji)(ji)幼(you)(you)兒(er)人數致(zhi)保教費收入減少(shao)、專項項目(mu)減少(shao)致(zhi)上級(ji)(ji)專項撥款(kuan)減少(shao)等。

(2)2018年度支出(chu)合計1378.77萬元(yuan),比(bi)上(shang)年增加292.92萬元(yuan),主要原因是部門專(zhuan)項(xiang)支出(chu)增加及教職工工資福利增加等(deng)。

2.本年(nian)度收(shou)入構成情況(kuang)。

2018年(nian)收(shou)入總計1378.77萬元(yuan)。構(gou)成情(qing)況如下(xia):

(1)2018年收(shou)(shou)入(ru)(ru)合計993.49萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。其(qi)中:財(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)款557.5萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、占總收(shou)(shou)入(ru)(ru)的56.12%,均為一(yi)般(ban)公(gong)共預算財(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)款;其(qi)他收(shou)(shou)入(ru)(ru)為435.99萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),是取得的除(chu)財(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)款收(shou)(shou)入(ru)(ru)等以(yi)外的各項收(shou)(shou)入(ru)(ru),占總收(shou)(shou)入(ru)(ru)的43.88%,主要是保教(jiao)(jiao)費(fei)收(shou)(shou)入(ru)(ru)284.87萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、示范區(qu)教(jiao)(jiao)育(yu)局(ju)撥(bo)款50萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、楊陵區(qu)教(jiao)(jiao)育(yu)局(ju)撥(bo)款92.06萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、捐(juan)贈收(shou)(shou)入(ru)(ru)7.1萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、利息(xi)收(shou)(shou)入(ru)(ru)1.96萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

(2)2018年初結轉和結余87.36萬元。

(3)用事(shi)業基金彌補收支差(cha)額297.92萬(wan)元(yuan)。

3.本年度支出構成情況。

2018 年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合計(ji)1378.77萬元(yuan), 其中:基本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)1338.56萬元(yuan),是為保障機(ji)構正常運轉(zhuan)、完(wan)成日(ri)常工(gong)作(zuo)(zuo)任(ren)(ren)務而(er)發生的各項(xiang)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu),包括人員經費(fei)和公用(yong)經費(fei),占總支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)的97.08%;項(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)40.2萬元(yuan),是為完(wan)成特定的工(gong)作(zuo)(zuo)任(ren)(ren)務或(huo)事(shi)業發展目標,在(zai)基本(ben)預算支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)之外,財政預算專(zhuan)款安排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu),我園主要為楊凌(ling)高新幼兒園二幼設備設施維修改造項(xiang)目專(zhuan)項(xiang)業務支(zhi)(zhi)出(chu)(chu),占總支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)的 2.92%。

(二)2018年度財政撥(bo)款收入支(zhi)出(chu)總體情(qing)況說明

1.財(cai)政撥款收入支出總體情況

2018 年(nian)(nian)財(cai)政撥款收入總(zong)計 644.86萬元,其中(zhong)2018年(nian)(nian)財(cai)政撥款收入557.5萬元、2018年(nian)(nian)年(nian)(nian)初財(cai)政撥款結轉和結余(yu)87.36萬元。財(cai)政撥款比(bi)上年(nian)(nian)減(jian)少(shao)48.51萬元,主要原因是(shi)專項項目減(jian)少(shao)致上級(ji)專項撥款減(jian)少(shao)等。

2018 年(nian)財政(zheng)撥款支(zhi)出644.86萬元,比(bi)上年(nian)減少48.51萬元,原因(yin)同上。

2.一般公共預算財政撥款支(zhi)出情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支(zhi)(zhi)出(chu)644.86萬元(yuan),按支(zhi)(zhi)出(chu)功(gong)能科目分(fen),全部(bu)為教(jiao)育支(zhi)(zhi)出(chu)(205),包括(kuo)基(ji)本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)604.66萬元(yuan)(主(zhu)要用于部(bu)門的基(ji)本(ben)運行(xing)支(zhi)(zhi)出(chu))、項目支(zhi)(zhi)出(chu)40.2萬元(yuan)(楊凌高(gao)新幼兒(er)園二幼設備設施維修改造項目專項業務支(zhi)(zhi)出(chu))。

3.一般公共預(yu)算(suan)財政撥(bo)款基本支出(chu)決算(suan)情況

2018年度一(yi)般公(gong)共(gong)預算(suan)財政撥款基(ji)本支出(chu)604.66萬元,其中人員經費502.18萬元,公(gong)用經費102.48萬元,用于保(bao)障機構正常(chang)運轉(zhuan)和日(ri)常(chang)工作需要。

4.政府(fu)性基金財政撥款收(shou)支情況說明(ming)。

本部門無政(zheng)府性基金決算收支,并已公開空(kong)表。

5.國有資本經(jing)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有(you)資本經營決算撥款(kuan)收(shou)支。

(三)2018年(nian)度“三公”經費(fei)、培訓費(fei)及(ji)會(hui)議費(fei)支出情況說明

1.“三(san)公”經(jing)費財政(zheng)撥款支出總體情況說明。

2018年(nian)度(du)一般(ban)公(gong)共預算財政撥(bo)款安排的“三公(gong)經費”支出0萬元(yuan),其中:因公(gong)出國(境)費用0 萬元(yuan);公(gong)務(wu)接待費 0萬元(yuan);公(gong)務(wu)用車(che)購(gou)置及運行維護費0萬元(yuan)。2018 年(nian)度(du)“三公(gong)經費”總體支出比上年(nian)減(jian)少(shao)4.1萬元(yuan),減(jian)少(shao)率(lv)為100%。主要原因為例行節約、嚴(yan)格控(kong)制三公(gong)經費。

(1)因公出(chu)國(境)支出(chu)情況。

本單位(wei)2018年(nian)(nian)因公出(chu)國(境)費為0,出(chu)國批次(ci)為0,人次(ci)為0。與上年(nian)(nian)持平、無增減(jian),原(yuan)因為2017、2018年(nian)(nian)均無出(chu)國安排。

(2)公(gong)務用車購置及運行(xing)維(wei)護費(fei)用支(zhi)出情況。

2018年(nian)本部門公(gong)務(wu)用(yong)車保有量為(wei)0。2018年(nian)購置車輛0臺,支出0萬(wan)(wan)元(yuan);公(gong)務(wu)用(yong)車運行維(wei)護(hu)費支出0萬(wan)(wan)元(yuan),比上年(nian)減少4.1萬(wan)(wan)元(yuan),減少率為(wei)100%。主(zhu)要原因為(wei)例行節約、嚴格控制三公(gong)經(jing)費,2018年(nian)公(gong)務(wu)用(yong)車改革后無公(gong)務(wu)用(yong)車支出等。

(3)公務接待費支(zhi)出情(qing)況(kuang)。

本單位(wei)2018年(nian)(nian)公務(wu)接(jie)待支出(chu)0萬元,公務(wu)接(jie)待批次為0、人數為0。與上(shang)年(nian)(nian)持平、無增減,原因為2017、2018年(nian)(nian)均(jun)無接(jie)待安排。

2.培訓費支出情況(kuang)。

培(pei)訓(xun)(xun)費(fei)支(zhi)出102.48萬元,主(zhu)要(yao)是為(wei)進一步提高全園教職工(gong)素質對(dui)幼(you)兒(er)園教師的(de)培(pei)訓(xun)(xun)及音樂(le)特色教育項目培(pei)訓(xun)(xun)支(zhi)出,比上年(nian)減少22.33萬元,減少17.89%,主(zhu)要(yao)原因例行節約、嚴格(ge)控(kong)制(zhi)培(pei)訓(xun)(xun)經費(fei),在(zai)不影響培(pei)訓(xun)(xun)質量的(de)基礎上壓縮培(pei)訓(xun)(xun)經費(fei)。

3.會議費支(zhi)出情況。

會議費支出0萬元,與上年相比(bi)持(chi)平、無增減,原因是沒(mei)有會議安排。

六、2018年度部門績(ji)效管理情(qing)況(kuang)說明

根(gen)據預(yu)(yu)算(suan)績效管理要求(qiu),本部門組織對 2018 年度一般公共(gong)(gong)預(yu)(yu)算(suan)項目支(zhi)出全(quan)面開展績效自評,其中,一級項目1 個,共(gong)(gong)涉及資(zi)金 40.2萬元,占(zhan)一般公共(gong)(gong)預(yu)(yu)算(suan)項目支(zhi)出總額的 100%。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機(ji)關運行經費支出情況

因本部(bu)門為(wei)事業單(dan)位,機關(guan)運行(xing)經費支出不涉及。

(二)政府采購支出情況

2018年本(ben)部門政府采(cai)購(gou)(gou)支出總額共144.59萬(wan)元,其中(zhong)政府采(cai)購(gou)(gou)貨物(wu)類支出0萬(wan)元、政府采(cai)購(gou)(gou)服(fu)務類支出109.62萬(wan)元、政府采(cai)購(gou)(gou)工程類支出34.97萬(wan)元。

(三)國(guo)有(you)資產占(zhan)用及購置情況(kuang)說明

截至2018年末,本部門所屬(shu)單(dan)(dan)位共有(you)車輛(liang)(liang)0輛(liang)(liang);單(dan)(dan)價50萬(wan)元(yuan)以(yi)上的(de)(de)通用設(she)備0臺(套);單(dan)(dan)價100萬(wan)元(yuan)以(yi)上的(de)(de)通用設(she)備0臺(套)。2018年當年購置(zhi)車輛(liang)(liang)0輛(liang)(liang);購置(zhi)單(dan)(dan)價50萬(wan)元(yuan)以(yi)上的(de)(de)設(she)備0臺(套);購置(zhi)單(dan)(dan)價100萬(wan)元(yuan)以(yi)上的(de)(de)通用設(she)備0臺(套)。

八、專業名(ming)詞解(jie)釋

1.基本支(zhi)出:指(zhi)為(wei)保障(zhang)機構(gou)正常(chang)運轉、完成(cheng)日常(chang)工作任務而發生的(de)各項支(zhi)出。

2.項(xiang)目(mu)支出(chu):指單位為完(wan)成特定的(de)行政工作任務或事業(ye)發展目(mu)標所發生的(de)各項(xiang)支出(chu)。

3.“三(san)公(gong)(gong)(gong)”經費:指(zhi)部門使(shi)用(yong)(yong)一般公(gong)(gong)(gong)共預(yu)算財(cai)政撥款安排的(de)因公(gong)(gong)(gong)出國(guo)(境)費、公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車購置及運行費和公(gong)(gong)(gong)務(wu)接待費支出。

4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付(fu)的資金(jin)。

5.機關(guan)運行經費:指行政單位和參照公(gong)務員法(fa)管(guan)理的事業單位使用一(yi)般公(gong)共預算財政撥款安排的日常公(gong)用經費支出。